Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/11

"Приложение N 8
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/6

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Энергия"
(полное название организации)
в сфере водоотведения н.п. Африканда-1 муниципального округа города Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2020 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Энергия"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17 8(81532) 7-28-72 mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5117000065 /КПП 511701001 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424

Раздел 2.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 - 2022 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Повышение надежности ___________	2021 год
1.1.	Капитальный ремонт
1.2.	Ремонт оборудования		139,36
1.2.1.	Ремонт иловых карт N 1,2		17,13	надежность
1.2.2.	Ремонт компактных установок		118,43	надежность
1.2.3.	Замена циркуляционного насоса 1К8/18 УЗ.1		3,8	надежность
1.3.	Ремонт зданий и сооружений		409,11
1.3.1.	Замена участка наружной канализационной сети d 150 (керамика)		409,11	надежность
1.4.	Реконструкция
1.5.	Замена
	Итого:		548,47
2.	Повышение надежности ___________	2022 год
2.1.	Капитальный ремонт
2.2.	Ремонт оборудования		17,13
2.2.1.	Ремонт иловых карт N 1,2		17,13	надежность
2.3.	Ремонт зданий и сооружений		545,94
2.3.1.	Замена участка наружной канализационной сети d 150 (керамика)		545,94	надежность
2.4.	Реконструкция
2.5.	Замена
	Итого:		563,07

Раздел 3. Планируемый объем в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020	2021	2022
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м.	13,2	12,519	13,2
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м.	0	0	0
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м.	0	0	0
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.	тыс. куб. м.	13,2	12,519	13,2
4.1.	Внутреннее потребление	тыс. куб. м.	0 13,2	0 13,2	0 13,2
4.2.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м.	13,2	12,519	13,2
4.2.1.	- населению	тыс. куб. м.	12,9	12,292	12,9
4.2.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,239	0,227	0,239

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1.	Операционные расходы	5 640,09	5 784,70	5 961,68
1.2.	Расходы на электрическую энергию	1 102,09	1 060,23	1 193,17
1.3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	52,10	34,53	56,19
1.3.2.	Налоги и сборы	27,96		30,15
1.3.4.	Резерв по сомнительным долгам		2,47
1.3.6.	Реагенты	24,15	32,06	26,04
2.	Итого НВВ	6 794,29	6 879,47	7 211,04

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2021 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
	График реализации мероприятий на 2021 год
1.	Ремонт иловых карт N 1,2	Август 2021	Сентябрь 2021
2.	Ремонт компактных установок	Август 2021	Сентябрь 2021
3.	Замена циркуляционного насоса 1К8/18 УЗ.1	Май 2021	Май 2021
1.	Замена участка наружной канализационной сети d 150 (керамика)	Июль 2021	Июль 2021
	График реализации мероприятий на 2022 год
1.	Ремонт иловых карт N 1,2	Июль 2022	Август 2022
2.	Замена участка наружной канализационной сети d 150 (керамика)	Июнь 2022	Июль 2022

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020	2021	2022
1	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб. м.	12,1	12,1	12,1

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2019 год.

Услуга в 2019 году оказывалась неполный календарный год. (с 16.07.2019)

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".