Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/11

"Приложение N 10
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/6

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Энергия"
(полное название организации)
в сфере водоотведения н.п. Африканда-2 муниципального округа города Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на 2020 - 2024 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Энергия"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17 8(81532) 7-28-72 mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5117000065 /КПП 511701001 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424

Раздел 2.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 - 2024 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Повышение надежности	2021 год
1.1.	Капитальный ремонт		0
1.2.	Ремонт оборудования		551,5
1.2.1	Замена насоса ВВН-25 мощностью 90 кВт на ВВН-25 мощностью 55 кВт		551,5	надежность
1.3.	Ремонт зданий и сооружений		0
1.4.	Реконструкция		0
1.5.	Замена		0
2.	Повышение надежности	2022 год
2.1.	Капитальный ремонт		0
2.2.	Ремонт оборудования		568
2.2.1	Установка расходомера для учета очищенных стоков на ОС		568	надежность
2.3.	Ремонт зданий и сооружений		0
2.4.	Реконструкция		0
2.5.	Замена		0
3.	Повышение надежности	2023 год
3.1.	Капитальный ремонт		0
3.2.	Ремонт оборудования		0
3.3.	Ремонт зданий и сооружений		585,04
3.3.1	Ремонт канализационных колодцев		585,04	надежность
3.4.	Реконструкция		0
3.5.	Замена		0
4.	Повышение надежности	2024 год
4.1.	Капитальный ремонт		0
4.2.	Ремонт оборудования		0
4.3.	Ремонт зданий и сооружений		602,6
4.3.1.	Замена участка канализационной сети		602,6	надежность
4.4.	Реконструкция		0
4.5.	Замена		0

Раздел 3. Планируемый объем в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м.	122,76	117,96	122,76	122,76	122,76
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м.	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м.	46	44,20	46	46	46
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.	тыс. куб. м.	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09
4.1.	Внутреннее потребление	тыс. куб. м.	0	0	0	0	0
4.2.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м.	60,09	57,09	60,09	60,09	60,09
4.2.1.	- населению	тыс. куб. м.	53	50,35	53	53	53
4.2.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	7,09	6,74	7,09	7,09	7,09

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Необходимая валовая выручка
1.	Операционные расходы	5 496,21	5 637,13	5 809,59	5 981,56	6 158,61
2.	Расходы на электрическую энергию	1 175	1 156,64	1 271,85	1 322,73	1 375,63
3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	705	416,53	666,72	659,54	652,79
3.1	Реагенты	20,95	67,19	22,6	23,5	24,4
3.2.	Услуги по холодному водоснабжению	349	0,0	369,45	380,59	392,14
3.3.	Налоги и сборы	334	291,93	274,29	255,05	235,80
3.4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,36	0,0	0,39	0,40	0,42
3.5.	Резерв по сомнительным долгам	0	57,40	0	0	0
4	Амортизация	874,804	874,80	874,80	874,80	874,80
5	Корректировка НВВ	0	0	0	0	0
6	Итого НВВ	8 250,38	8 085,10	8 623	8 839	9 062

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2021 - 2024 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
	График реализации мероприятий на 2021 год
1.	Замена насоса ВВН-25 мощностью 90 кВт на ВВН-25 мощностью 55 кВт	Июнь 2021	Август 2021
	График реализации мероприятий на 2022 год
1.	Установка расходомера для учета очищенных стоков на ОС	Июнь 2022	Июль 2022
	График реализации мероприятий на 2023 год
1.	Ремонт канализационных колодцев	Июнь 2023	Сентябрь 2023
	График реализации мероприятий на 2024 год
1.	Замена участка канализационной сети	Июнь 2024	Август 2024

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб. м.	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2019 год.

1. Выполнение объемов водоотведения за 2019 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м.	134,8	131,35
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м.	15,33	16,42
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м.	42,17	48,89
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.:	тыс. куб. м.	77,3	66,04
4.1	- населению	тыс. куб. м.	49,5	53,46
4.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	27,8	12,59

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2019 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
	Текущий ремонт	536,57	надежность
	Итого	536,57

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (вид услуги), тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	10 437,94	18 991,274
1.	Операционные расходы	7 221,51	7 636,889
2.	Расходы на электрическую энергию	1 948,41	1 138,470
3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	388,39	9 336,291
3.1.	Расходы на тепловую энергию и теплоноситель	0	7 608,639
3.2.	Услуги по холодному водоснабжению	0	98,946
3.3.	Налог на имущество	335,01	332,029
3.4.	Реагенты	0	176,523
3.5.	Резерв по сомнительным долгам	53,38	0
3.6	Услуги по горячему водоснабжению	0	1 120,153
4.	Амортизация	879,630	879,625

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г
1	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м.	5,6	3,4

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".