Приложение N 4. Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 16.12.2020 N 55/69 "О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17.12.2018 N 48/15 в связи с корректировкой ранее установленных тарифов ООО "КВК-3" на 2021 год"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

ООО "КВК-3"

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Почт. юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д.29

Юр. адрес: 386124, Республика Ингушетия, Назрановский район, с. Плиево, ул. Хьати Махьмада Гиреева, д. 5

Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com,

адрес официального сайта: kandvdk.ru

Реквизиты организации

ИНН 5102046814; КПП 060801001

ОКВЭД 37.00, 36.00.1, 36.00.2, 68.32.1, 68.32.2;

ОКТМО 47608101;

ОГРН 1145102000504

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-3", мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Затраты на выполнение работ	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Затраты на выполнение работ	Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	СБО N 2, КНС N 7 н.п. Нивский
1.1.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) на СБО N 2	2021	11,5	повышение надежности водоотведения	-	-
1.2.	Замена вводного коммуникационного оборудования ВРУ-0,4 кВт, ввод N 1,1 КНС N 7	2021	21,6	повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по СБО N 2, КНС N 7:		33,1
2.	СБО N 3 п.г.т. Зеленоборский
2.1.	Замена вводного оборудования РП-1 на СБО N 3	2021	3,0	повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по СБО N 3:		3,0
3.	Канализационная сеть г. Кандалакша
3.1.	Гидропромывка канализационной сети	2021	135,4	повышение надежности водоотведения	-	-
3.2.	Смена канализационной сети ду 160 мм ул. Советская д.16, Спекова, д.9	2021	112,8	повышение надежности водоотведения	-	-
3.3.	Ремонт канализационных колодцев	2021	93,3	повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по канализационной сети:		341,5
4.	ЦОиЭКС
4.1.	ЦКНС N 1
4.1.1.	Смена обратных клапанов Ду 250 мм	2021	43,1	повышение надежности водоотведения	-	-
4.1.2.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий)	2021	16,9	повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по ЦКНС N 1:		60,0
4.2.	КНС N 2
4.2.1.	Смена задвижек Ду 200 мм	2021	13,1	повышение надежности водоотведения	-	-
4.2.2.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий)	2021	8,9	повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по КНС N 2:		22,0
4.3.	КНС N 3
4.3.1.	Смена задвижек Ду 100 мм	2021	20,8	повышение надежности водоотведения	-	-
4.3.2.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий)	2021	6,7	повышение надежности водоотведения	-	-
4.3.3.	Ремонт вентиляции	2021	13,5	повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по КНС N 3:		41,0
4.4.	СБО N 1
4.4.1.	Капитальный ремонт турбокомпрессора N 2	2021	20,7	повышение надежности водоотведения	-	-
4.4.2.	Смена задвижек Ду 200 мм на системе опорожнения вторичных отстойниках	2021	18,3	повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по СБО N 1:		39,0
	Итого по ЦОиЭКС:		162,0
	Всего		539,6

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения.

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5	6	7	8
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	1 723,8	1 781,6	2 536,3	1 723,8	1 723,8
1.1	- населению	тыс. куб.м.	1 242,6	1 315,0	1 805,2	1 242,6	1 242,6
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	108,5	104,7	219,8	108,5	108,5
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	372,7	361,8	511,3	372,7	372,7

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения.

N п/п	Наименование	Единица измерений	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	68 647,1	72 774,7	121 848,9	74 818,8	77 109,8
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	56 693,3	52 809,5	93 258,5	61 521,2	63 342,2
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		1%	1%	1%	1%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		3,0%	3,6%	4,0%	4,0%
1.1.1.3	индекс количества активов		0	-0,09	0,72	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	8 768,2	9 953,2	14 085,3	9 882,0	10 267,4
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	3 185,6	10 012,0	14 505,1	3 415,6	3 500,2
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	720,4	762,6	1 254,4	785,2	809,2
1.2.	Амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
1.3	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	3 396,3	3 484,6	3 591,3	3 701,7	3 815,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	72 043,4	76 259,4	125 442,6	78 520,5	80 924,8

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	СБО N 2, КНС N 7 н.п. Нивский	01.01.2021	31.12.2021
2	СБО N 3 п.г.т. Зеленоборский	01.01.2021	31.12.2021
3	Канализационная сеть г. Кандалакша	01.01.2021	31.12.2021
4	ЦОиЭКС	01.01.2021	31.12.2021

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023
1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	17%	17%	17%	17%	17%
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	1,01	1,01	0,93	1,01	1,01

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистке сточных вод.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План		Факт
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	1 723,8	541,20	1 836,1	594,9
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	1 242,6	311,5	1 356,9	333,2
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	108,5	104,6	100,3	114,0
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	372,7	125,1	378,9	147,7

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	план	факт	Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВКХ н.п. Нивский
1.1.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) СБО N 2	2019	10,7	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
1.2.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) КНС N 7	2019	10,6	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
1.3.	Ремонт помещений на СБО N 2	2019	0,0	29,2	Повышение надежности водоотведения	-	-
1.4.	Смена компрессора 2АФ53 Э51Ш на СБО N 2	2019	0,0	155,7	Повышение надежности водоотведения	-	-
1.5.	Ремонт канализационных колодцев: ул. Букина д.3, ул. Кондрашкина д.13, 14	2019	0,0	8,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
1.6.	Капитальный ремонт насоса НМФ-100 на СБО N 2	2019	0,0	1,1	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по ВКХ н.п. Нивский	2019	21,3	194,0
2.	Канализационная сеть г. Кандалакша
2.1.	Ремонт канализационных колодцев: ул. Кировская д.20, 30а, 33, ул. Питео д.9, ул. Комсомольская д.15, ул. Пронина д.19, 7, ул. Набережная д.133, ул. Первомайская д.20, ул. Горького д.10	2019	39,7	69,1	Повышение надежности водоотведения	-	-
2.2.	Ремонт септиков N 4,5	2019	27,5	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
2.3.	Смена канализационной сети ул. Первомайская д.83	2019	0,0	0,5	Повышение надежности водоотведения	-	-
2.4.	Смена канализационной сети ул. Первомайская д.60а	2019	0,0	6,2	Повышение надежности водоотведения	-	-
2.5.	Смена канализационной сети ул. Первомайская д.83	2019	0,0	0,5	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по канализационной сети:	2019	67,2	76,3
3.	ЦОиЭКС
3.1.	ЦКНС-1
3.1.1.	Смена обратных клапанов Ду 250 мм	2019	40,3	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.1.2.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий)	2019	15,7	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.1.3.	Ремонт бытового помещения	2019	0,0	14,8	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.1.4.	Ремонт подшипника (насос N 2 СД800/32а)	2019	0,0	14,8	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по КНС N 1	2019	56,1	29,6
3.2.	КНС N 2
3.2.1.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий)	2019	8,3	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.2.2.	Смена задвижек	2019	8,9	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.2.3.	Косметический ремонт здания	2019	7,0	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.2.4	Смена обратных клапанов у насоса СД250/22,5 N 1, 2 Ду 150 мм	2019	0,0	46,1	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.2.5.	Капитальный ремонт компактной воздушной тепловой завесы	2019	0,0	15,8	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.2.6.	Смена задвижки Ду 125 мм и клапана Ду 150 мм (насос N 3 СД 250/22,5)	2019	0,0	51,5	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.2.7.	Ремонт контейнера ТБО	2019	0,0	10,4	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по КНС N 2	2019	24,2	123,8
3.3.	КНС N 3
3.3.1.	Косметический ремонт здания	2019	3,8		Повышение надежности водоотведения	-	-
3.3.2.	Ремонт вентиляции	2019	12,6	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.3.3.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий)	2019	6,3	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.3.4.	Смена задвижек Ду 100	2019		3,7	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по КНС N 3:	2019	22,7	3,7
3.4.	СБО N 1
3.4.1.	Капитальный ремонт насоса СД 32/40а	2019	16,3	14,7	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.4.2.	Капитальный ремонт центрифуги N 1 с заменой подшипников	2019	82,9	11,3	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.4.3.	Капитальный ремонт вентиляции	2019	16,4	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.4.4.	Смена задвижек Ду 100, 150, 300 30 ч 6бр 10	2019	57,5	112,2	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.4.5.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий)	2019	15,8	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.4.6.	Ремонт помещений	2019	0,0	120,3	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.4.7.	Капитальный ремонт трубопровода насоса опорожнения (насосная)	2019	0,0	6,5	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.4.8.	Ремонт обратных клапанов Ду 100 мм, 150 мм	2019	0,0	3,1	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.4.9.	Капитальный ремонт аэротенка N 1	2019	0,0	1,8	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.4.10.	Капитальный ремонт трубопроводов ДУ 100 мм, 50 мм с заменой шарового крана Ду 50 мм (насосная)	2019	0,0	3,4	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.4.11.	Капитальный ремонт насоса СД 32/40а N 1, замена задвижки, обратного клапана	2019	0,0	6,8	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.4.12.	Установка модуля в секции N 4 вторичных отстойников блока емкостей	2019	0,0	38,2	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по СБО N 1		189,0	318,6
3.4.	СБО N 5 с. Лувеньга
3.4.1.	Замена щитов перекрытия на вторичном отстойнике	2019	0,0	6,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по СБО N 5	2019	0,0	6,0
	Итого по ЦОиЭКС	2019	292,0	558,0
	Итого по ООО "Кандалакшаводоканал-3" хозспособом	2019	380,5	752,0
4.	Подрядные работы	2019	0,0	147,7
	Всего по ООО "Кандалакшаводоканал-3"	2019	380,5	899,7

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения и очистки сточных вод (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План	Факт	План	Факт
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	68 647,1	74 455,1	9 260,7	10 450,7
1.1.1	Операционные расходы	56 693,3	60 426,8	7 046,0	8 045,1
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	8 768,2	9 411,7	1 798,6	1 993,6
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	3 185,6	4 616,5	416,2	412,0
1.1.3.1	Налог УСН	720,4	2 005,1	97,8	41,2
1.2	Амортизация	0,0	0,6	0,0
1.3	Расчетная предпринимательская прибыль организации	3 396,3	3 396,3	458,2	458,2
2	Итого НВВ для расчета тарифа	72 043,4	77 852,0	9 718,9	10 908,9

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План	Факт	План	Факт
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	Факт аварии - 0, засоры и повреждения - 13,27 ед/км
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	17	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии кВтч/куб.м	1,01	0,90	0,69	0,64

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".

<< Приложение N 3
	Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 16 декабря 2020 г. N 55/69 "О внесении изменений...

Приложение N 4

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.