Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/44

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/3

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие Управление муниципальной собственности - Служба Единого заказчика городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области
(полное название организации)
Обеспечение питьевой водой потребителей станции Выходной
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
За период с 01.01.2018 года до 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Управление муниципальной собственности - Служба Единого заказчика городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184365, Мурманская область, Кольский район, пгт. Молочный, ул. Молодежная д.12
Реквизиты организации	Р/счет 40702810141000107066 в отделение N 8627 Сбербанка России г. Мурманск БИК 044705615 Кор./счет 30101810300000000615 ИНН 5105030940 КПП 510501001 ОКОНХ 70.32 ОКАТО 47205561000 ОГРН 1025100588831

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ст. Выходной, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды (вид услуги)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	ФАКТ 2019 г.
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности	3	4	5	6	7
1.1	Обеззараживание напорного резервуара	2021	1,40	Улучшение показателей качества воды	-
1.2	Теплоизоляция трубопровода	2021	4,42	Сокращение потерь воды	-
1.3	Замена запорной арматуры	2021	47,80	Сокращение потерь воды	-
1.6	Реконструкция водопроводной колонки	2021	11,29	Усовершенствование водопроводной колонки
	Итого:		64,91

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	ФАКТ 2019 г.
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2021	1,07	экономия	1,07	1,3
	Итого:		1,07

Раздел 4. Фактический объем по водоснабжению ст. Выходной за 2019 год.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	0,90
1.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории ст. Выходной, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	0,90
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	0,51
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	0
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,39

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, затраченных на реализацию производственной программы по водоснабжению ст. Выходной.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
1	2	3
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
1.1.	Электроэнергия	98,23
	Водный налог	0,62
	Оплата услуг сторонней организации	430,95
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	529,79

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы за 2019 год

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателей 2019 г.
				План	Факт
1.	Целевой показатель качества воды	Доля проб воды, не соответствующим санитарным нормам и правилам	%	0	0
2.	Целевые показатели надежности и бесперебойности населения	Аварийность систем водоснабжения	ед.	0	0
		Продолжительность перерывов водоснабжения	час..	0	0
3.	Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь	Уровень потерь воды	%	0	0

Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2019 год.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	ФАКТ 2019 года
			Наименование показателя	Тыс. руб.
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	1,07	Уменьшение потребляемой электроэнергии при неизменном объеме реализации питьевой воды	-
2.	Замена запорной арматуры	48,01	Уменьшение аварийности системы водоснабжения	-
3.	Обеззараживание напорного резервуара	1,4	Сохранение показателей качества воды	-
4.	Теплоизоляция трубопровода	4,4	Уменьшение аварийности системы водоснабжения	-
5.	Реконструкция водопроводной колонки	11,3	Совершенствование водозаборов из подземных источников	-

Раздел 10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	с 01.01.2018 по 31.12.2022
		".