Приложение N 5. Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 16.12.2020 N 55/68 "О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17.12.2018 N 48/14 в связи с корректировкой ранее установленных тарифов ООО "КВК - 2" на 2021 год" (документ не действует)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

ООО "КВК-2"

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Почт. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29

Юр. адрес: 386124, Республика Ингушетия, Назрановский район, с. Плиево, ул. Осканова, д. 35, оф. 201

Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com,

адрес официального сайта: kandvdk.ru

Реквизиты организации

ИНН 5102046807; КПП 060801001;

ОКВЭД 36.00.2, 36.00.1, 37.00, 68.32.1, 68.32.2;

ОКТМО 47608101;

ОГРН 1145102000493

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-2", мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Затраты на выполн. работ	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5	6	7
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Водопроводная сеть г. Кандалакша
1.1.	Смена водопроводной сети по ул. Новая, д.12 ПНД ПЭ 200 Ду 63 мм	2021	18,9	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.2.	Смена водопроводной сети по ул. Беломорская, д. 4 ПНД ПЭ100 Ду 63 мм	2021	90,3	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.3.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Полярные зори, д. 7а ПНД ПЭ100 Ду 110 мм	2021	37,0	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.4.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Спекова от д. 11 до д. 11а ПНД ПЭ100 Ду 110 мм	2021	73,9	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.5.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Спекова от д. 14 до колодца ГПТУ ПНД ПЭ100 Ду 110 мм	2021	73,9	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.6.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Первомайская, д. 73 ПНД ПЭ100 Ду 110 мм	2021	98,6	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.7.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Кировская аллея диаметром 160 мм ПНД	2021	323,9	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.8.	Ремонт павильонов водоразборных колонок	2021	88,5	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.9.	Смена и ремонт задвижек Ду 100, 150, 200, 250, 350 мм на водопроводных сетях	2021	196,7	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.10.	Ремонт водопроводных колодцев	2021	388,4	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.11.	Смена пожарных гидрантов	2021	125,9	Повышение надежности водоснабжения	-	-
	Итого по водопроводной сети:		1 516,0
2.	ВНС N 1, 2, 3, 5 г. Кандалакша
2.1.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) на ВНС N 1	2021	10,0	Повышение надежности водоснабжения	-	-
2.2.	Смена задвижек диаметром 200,300 ВНС N 1	2021	74,6	Повышение надежности водоснабжения	-	-
2.3.	Смена задвижек диаметром 350 ВНС N 1	2021	48,0	Повышение надежности водоснабжения	-	-
2.4.	Ремонт камеры переключения на ВНС N 2	2021	8,2	Повышение надежности водоснабжения	-	-
2.5.	Смена задвижек диаметром 100,125 мм ВНС N 3	2021	33,3	Повышение надежности водоснабжения	-	-
2.6	Смена обвязки насосного агрегата марки 300Д 90 N 4 ВНС N 5	2021	156,6	Повышение надежности водоснабжения	-	-
	Итого по ВНС N 1, 2, 3, 5:		330,7
	Итого по системе водоснабжения г. Кандалакша:		1 846,7
3.	ВНС N 10,11 н.п. Нивский
3.1.	Смена задвижки диаметром 200 мм ВНС N 10	2021	9,1	Повышение надежности водоснабжения	-	-
3.2.	Смена хлоратора ЛОНИИ-100К на ADVANCE-201C1 на ВНС N 10	2021	148,0	Повышение надежности водоснабжения	-	-
3.3.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) на ВНС N 10	2021	13,2	Повышение надежности водоснабжения	-	-
3.4.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) на ВНС N 11	2021	2,1	Повышение надежности водоснабжения	-	-
	Итого по ВНС N 10,11:		172,4
	Водопроводная сеть н.п. Нивский
3.5.	Смена водовода ВКХ нп. Нивский ПНД Ду 160 ПЭ100	2021	173,1	Повышение надежности водоснабжения	-	-
	Итого по водопроводной сети:		173,1
	Итого по системе водоснабжения н.п. Нивский:		345,5
4.	ВНС N 7, 9 п.г.т. Зеленоборский
4.1	Капитальный ремонт приемного резервуара N 2 объемом 500 м3 на ВНС N 7	2021	207,4	Повышение надежности водоснабжения	-	-
4.2	Ремонт помещения операторов ВНС N 9	2021	54,7	Повышение надежности водоснабжения	-	-
	Итого по ВНС N 7, 9:		262,1
	Водопроводная сеть
4.3	Смена наружной водопроводной сети диаметром 100 мм сталь ул. Полярная, д.68	2021	182,6	Повышение надежности водоснабжения	-	-
4.4	Смена наружной водопроводной сети диаметром 100 мм ул. Заводская, д.14	2021	213,0	Повышение надежности водоснабжения	-	-
4.5	Смена пожарных гидрантов	2021	121,9	Повышение надежности водоснабжения	-	-
4.6	Утепление пожарных гидрантов	2021	59,9
	Итого по водопроводной сети:		577,4
	Итого по системе водоснабжения п.г.т. Зеленоборский:		839,5
	Всего		3 031,7

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем поднятой воды	тыс. куб.м.	2 816,5	2 788,9	4 208,6	2 816,5	2 816,5
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб.м.	541,7	541,4	779,8	541,7	541,7
3	Подано воды в сеть	тыс. куб.м.	2 274,8	2 247,5	3 428,8	2 274,8	2 274,8
3.1.	Потери воды	тыс. куб.м.	273,0	269,7	411,5	273,0	273,0
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	2 001,8	1 977,8	3 017,3	2 001,8	2 001,8
4.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	1 264,6	1 272,5	1 658,8	1 264,6	1 264,6
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	111,5	95,5	195,4	111,5	111,5
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	625,7	609,8	1 163,1	625,7	625,7

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	63 263,8	65 311,8	122 895,8	68 740,4	70 790,3
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	56 991,9	52 192,0	102 439,5	61 845,2	63 675,8
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		1%	1%	1%	1%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		3,0%	3,6%	4,0%	4,0%
1.1.1.3	индекс количества активов		0	-0,10	0,91	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 725,1	4 040,0	9 260,2	4 198,2	4 362,0
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	2 546,8	9 061,9	10 979,3	2 696,9	2 752,5
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	663,9	685,2	1 262,0	721,4	742,9
1.1.4	Амортизация	тыс. руб.	0,0	17,9	216,8	0,0	0,0
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	3 130,0	3 206,8	3 302,3	3 400,9	3 502,4
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	66 393,8	68 518,6	126 198,1	72 141,3	74 292,6

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N	Мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Водопроводная сеть г. Кандалакша	01.01.2021	31.12.2021
2.	ВНС N 1, 2, 3, 5 г. Кандалакша	01.01.2021	31.12.2021
3.	ВНС N 10,11 н.п. Нивский	01.01.2021	31.12.2021
4.	ВНС N 7,9 п.г.т. Зеленоборский	01.01.2021	31.12.2021

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12%	12%	12%	12%	12%
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)	-	-	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,25	0,25	0,38	0,25	0,25

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План	Факт
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	2 816,5	3 681,1
2.	Расход на собственные нужды	тыс. куб.м	541,7	541,9
3.	Подано воды в сеть	тыс. куб.м	2 274,8	3 139,2
4.	Потери воды	тыс. куб.м	273,0	1 142,3
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м	2 001,8	1 996,9
5.1	- населению	тыс. куб.м	1 264,6	1 298,3
5.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	111,5	102,7
5.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м	625,7	595,9

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	план	факт	Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Водопроводная сеть г. Кандалакша
1.1.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Шпальная у канала - переезд ж/д ПНД ПЭ 100 Ду 160 мм	2019	375,3	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.2.	Смена водопроводной сети по ул. 1-я Линия д.20 - д.27 ПНД ПЭ100 Ду 63 мм	2019	39,0	4,5	Повышение надежности водоснабжения
1.3.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Питео д.2 - д.5 ПНД ПЭ100 Ду 110 мм	2019	80,7	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.4.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Пронина д.10 ПНД ПЭ100 Ду 110 мм	2019	96,9	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.5.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Данилова д. 15 ПНД ПЭ 100 Ду 160 мм	2019	198,7	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.6.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Первомайская д. 10 ПНД ПЭ 100 Ду 160 мм	2019	160,6	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.7.	Смена пожарных гидрантов: ул.50 лет Октября д.12, ул. Питео д. 5, ул. Защитников Заполярья д.8, ул. Горького, ул. Спекова, ул. Кировская д. 24, ул. Колхозная д. 9, с. Лувеньга, ул. Молодежная д. 22	2019	110,3	122,8	Повышение надежности водоснабжения
1.8.	Утепление пожарных гидрантов	2019	71,2	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.9.	Смена и ремонт водоразборных колонок: ул.1-я Линия д.15, ул. 1-я Линия д.13, ул. 3-я Линия д.53, ул. Локомотивная	2019	38,0	35,9	Повышение надежности водоснабжения
1.10	Смена и ремонт задвижек Ду 100, 150, 200, 250, 300 мм на водопроводных сетях: ул. Первомайская д.12, 16, 19, ул. Горького д.1, ул. Путейская, ул. Набережная д.10	2019	127,6	77,3	Повышение надежности водоснабжения
1.11	Ремонт водопроводных колодцев: ул. Спекова д.23, ул. Набережная д.68, 147, 105, 25, 123, ул. Первомайская д.62	2019	123,8	12,9	Повышение надежности водоснабжения
1.12.	ремонт кровли здания Базы текущего ремонта	2019	92,8	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.13.	Смена водопроводной сети по ул. Горького д.6, ПНД Ду 160 мм	2019	0,0	20,3	Повышение надежности водоснабжения
1.14.	Смена водопроводной сети по ул. Комсомольская д.5-13, ПНД Ду 110 мм	2019	0,0	12,7	Повышение надежности водоснабжения
1.15.	Смена водопроводной сети по ул. Горького д.6, ПНД Ду 160 мм, Ду 63 мм	2019	0,0	32,1	Повышение надежности водоснабжения
1.16.	Смена водопроводной сети по ул. 3-я Линия д. 6-10а, ПНД Ду 110 мм	2019	0,0	57,2	Повышение надежности водоснабжения
1.17.	Смена водопроводной сети по ул. Аэронавтов д.5, ПНД Ду 100 мм	2019	0,0	7,2	Повышение надежности водоснабжения
1.18.	Смена водопроводной сети по ул. Первомайская д.22, ПНД Ду 40 мм	2019	0,0	3,7	Повышение надежности водоснабжения
1.19.	Смена водопроводной сети по ул. Горького д.13, ПНД Ду 160 мм, Ду 110 мм	2019	0,0	38,5	Повышение надежности водоснабжения
1.20.	теплоизоляция трубопровода по ул. Восточная, ул. Партизанская	2019	0,0	67,8	Повышение надежности водоснабжения
1.21.	Смена водопроводной сети по ул. Спекова д.32, ПНД Ду 160 мм	2019	0,0	70,7	Повышение надежности водоснабжения
1.22.	Смена водопроводной сети по ул. Локомотивная, ПНД Ду 219 мм	2019	0,0	22,3	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по водопроводной сети:	2019	1 515,0	586,0
2.	ВНС N 1, 2, 3, 12
2.1.	Смена задвижек диаметром 350 мм ВНС N 1	2019	44,8	0,0	Повышение надежности водоснабжения
2.2.	Смена задвижек диаметром 200, 300 ВНС N 1	2019	69,7	0,0	Повышение надежности водоснабжения
2.3.	Ремонт водозаборной камеры на территории КН ГЭС	2019	2,7	0,0	Повышение надежности водоснабжения
2.4.	Ремонт камеры переключения ВНС N 2	2019	7,7	0,0	Повышение надежности водоснабжения
2.5.	Замена осветительных устройств на светодиодные ВНС N 1 внедрение энергосберегающих технологий	2019	9,3	0,0	Повышение надежности водоснабжения
2.6.	Ремонт короба вентиляции на ВНС N 1	2019	0,0	17,9	Повышение надежности водоснабжения
2.7.	Ремонт бетонного потолочного перекрытия на ВНС N 3	2019	0,0	4,8	Повышение надежности водоснабжения
2.8.	Ремонт кровли на ВНС N 3	2019	0,0	5,8	Повышение надежности водоснабжения
2.9.	Установка и подключение к эл. сети котла на ВНС N 3	2019	0,0	3,4	Повышение надежности водоснабжения
2.10.	Монтаж спирального барьера "Егоза" на ВНС N 1	2019	0,0	86,6	Повышение надежности водоснабжения
2.11.	Установка оборудования видеонаблюдения на ВНС N 1	2019	0,0	9,2	Повышение надежности водоснабжения
2.12.	Монтаж автономного отопления на ВНС N 3	2019	0,0	50,5	Повышение надежности водоснабжения
2.13.	Смена водосчетчиков на 1 и 2 водоводе, ВНС-12	2019	0,0	25,7	Повышение надежности водоснабжения
2.14.	Замена запорной арматуры на СН-1 на ВНС N 3	2019	0,0	11,5	Повышение надежности водоснабжения
2.15.	Замена обвязки насосов (участок вод. сети), ВНС N 3	2019	0,0	6,9	Повышение надежности водоснабжения
2.16.	Ремонт вентиляционной камеры и помещения хлораторной на ВНС N 1	2019	0,0	2,5	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по ВНС N 1, 2, 3, 12	2019	134,1	224,7
	Итого: г. Кандалакша	2019	1 649,1	810,7
	ВКХ н.п. Нивский
3.	ВНС N 10, N 11
3.1.	Замена осветительных устройств на светодиодные ВНС N 10 внедрение энергосберегающих технологий	2019	12,3	0,0	Повышение надежности водоснабжения
3.2.	Замена осветительных устройств на светодиодные ВНС N 11 внедрение энергосберегающих технологий	2019	2,0	0,0	Повышение надежности водоснабжения
3.3.	Ремонт отмостки здания ВНС N 11	2019	0,0	7,8	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по ВНС N 10, 11	2019	14,3	7,8
	Водопроводная сеть н.п. Нивский
3.4.	Смена водопроводной сети по ул. Букина, д.4 PPR Ду 63 мм	2019	18,1	0,0	Повышение надежности водоснабжения
3.5.	Смена задвижек Ду 150 мм в камере переключений водовода н.п. Нивский	2019	5,2	0,0	Повышение надежности водоснабжения
3.6.	Смена водопроводной сети по ул. Кондрашкина д.10, ПНД Ду 50 мм	2019	0,0	14,7	Повышение надежности водоснабжения
3.7.	Смена водопроводной сети, поселковый водовод, ПНД Ду 160 мм	2019	0,0	176,6	Повышение надежности водоснабжения
3.8.	Смена пожарных гидранта ул. Букина, школа N 15	2019	0,0	53,7	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по водопроводной сети:	2019	23,3	245,0
	Итого по ВКХ н.п. Нивский	2019	37,6	252,7
	Итого по предприятию хозспособом	2019	1 686,7	1 063,5
4.	Подрядные работы	2019		380,8
	Всего по предприятию:	2019	1 686,7	1 444,3

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжение (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	63 263,8	69 640,2
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	56 991,9	59 812,7
1.1.1.1	Индекс эффективности расходов	%
1.1.1.2	Индекс потребительских цен	%
1.1.1.3	Индекс количества активов
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 725,0	4 398,2
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	2 546,8	5 280,5
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	663,9	2 976,6
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,0	148,8
1.3	Расчетная предпринимательская прибыль организации	тыс. руб.	3 130,0	3 130,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	66 393,8	72 770,2

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	План	Факт
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0,13
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	Аварии - 0, повреждения - 0,31
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12	36
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,25	0,19

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".

<< Приложение N 4
	Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 16 декабря 2020 г. N 55/68 "О внесении изменений в...

Приложение N 5

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас