Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

7.1. Объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м.	543,17	626,06
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	543,17	626,06
4.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	0,96	0,96
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	542,21	625,1
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.	37,95	252,94
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7	40,4
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	504,26	372,16
8.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с. Алакуртти Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	504,26	372,16
8.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	280,0	142,29
8.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	224,26	229,87

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт и частичная замена оборудования на ВНС инв. N 193	2019 г. План Факт	633,27 0
2.	Замена 235 п.м. дефектного водовода	2019 г. План Факт	0 1315,8
	Итого:	План Факт	633,2 1315,8

7.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка
3.	Производственные расходы	17050,07	14826,68
4.	Ремонтные расходы	633,27	1327,05
5.	Административные расходы	3183,9	3554,99
6.	Расходы на электроэнергию	6566,23	5662,7
7.	Амортизация
8.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	525,95	1273,54
9.	Налоги и сборы	209,01	250,83
10.	Нормативная прибыль	0	0
11.	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	0	0
12.	Итого НВВ:	28195,42	26895,79

7.4. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,1	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	7	40,4
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,81	1,83
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	-	-