Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

7.1. Объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	505,27	326,22
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	1,01	1,01
3.	Объем приема в сеть	тыс. куб.м.	504,26	325,21
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	504,26	325,21
5.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с. Алакуртти Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	504,26	325,21
5.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	280,0	235,42
5.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	224,26	89,79

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Частичное восстановление аэрационных бассейнов, частичный ремонт КНС	2019 План Факт	3571,68 466,2
2.	Очистка локальных участков канализационных сетей	2019 План Факт	0 1824,4
	Итого:	План Факт	3571,68 2290,6

7.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка:
3.	Производственные расходы	13511,38	10022,98
4.	Ремонтные расходы	3571,68	2290,61
5.	Административные расходы	3183,9	3064,71
6.	Расходы на электрическую энергию	7331,34	2248,18
7.	Амортизация	0	0
8.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	85,6	1273,54
9.	Налоги и сборы	0	0
10.	Нормативная прибыль	0	0
11.	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	0	0
12.	Итого НВВ:	27683,9	18900,02

7.4. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя на период регулирования,
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены	НДС, лимиты не установлены
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,1	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	2,0	1,39
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	-	-