Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/15

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/25

Производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "АтомТеплоЭлектроСеть"
(полное название организации)
водоотведение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2019 года до 31.12.2021 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Юридический адрес	115432, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, дом N 6, строение 25
Почтовый адрес организации	115432, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, дом N 6, строение 25
Телефон	Телефон 8-495-197-84-34 доб. 700
Адрес электронной почты	E-mail: info@atomtes.ru
Адрес официального сайта	http://atomtes.ru/
Реквизиты организации	ОГРН 1107746591512 ИНН 7705923730 КПП 770501001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Повышение надежности ___________
1.1.	Капитальный ремонт	2019
1.2.	Ремонт оборудования
	Водоотведение
	Очистные сооружения г. Полярные Зори
1.3.	Ремонт зданий и сооружений
	Очистные сооружения г. Полярные Зори
	Замена кровельного покрытия на зданиях очистных сооружениях г. Полярные Зори		1 536,84	надежность
	Ремонт здания насосной станции собственных нужд на очистных г. Полярные Зори		1 150,85	надежность
	Канализационные сети и КНС
	Ремонт фасада и кровли здания КНС N 3		1 092,4	надежность
	Итого:		3 780,09
2.1.	Капитальный ремонт	2020
2.2.	Ремонт оборудования
	Водоотведение
	Очистные сооружения г. Полярные Зори
2.3.	Ремонт зданий и сооружений
	Очистные сооружения г. Полярные Зори
	Ремонт здания механических фильтров на очистных сооружениях г. Полярные Зори		2 688,06	надежность
	Канализационные сети и КНС
	Ремонт фасада и кровли здания КНС		1 166,50	надежность
2.4.	Реконструкция
2.5.	Замена
	Итого:		3 854,56
3.1	Капитальный ремонт	2021
3.2.	Ремонт оборудования
3.3.	Ремонт зданий и сооружений
	Ремонт помещений зданий ЗПО		3 961,07	надежность
3.4.	Реконструкция
3.5.	Замена
	Итого:		3 961,07

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	3	4	5
1.	Объем отведённых стоков	тыс. куб.м.	1 370,21	1 343,18	1 378,52
2.	Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	1 370,21	1 343,18	1 378,52
	Дополнительный приток	тыс. куб.м.	314,13	352,05	397,95
3.	Собственные нужды	тыс. куб.м.	33,57	37,13	37,57
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего),	тыс. куб.м.	1 022,52	954,01	943,01
	в том числе:
	- внутреннее	тыс. куб.м.	13,89	14,62	11,89
4.1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	1 008,63	939,39	931,12
4.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	769,29	775,76	812,25
4.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	239,34	163,9	130,76

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на объем водоотведения (вид услуги)

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерений	Водоотведение	Водоотведение	Водоотведение
			2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	79 783,90	81 526,08	88 711,74
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	51 215,52	52 224,47	53 667,51
1.2.	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	9 833,27	11 096,95	10 965,32
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	7 054,89	6 395,85	11 924,95
1.4.	Амортизация	тыс. руб.	7 880,99	7 973,52	8 229,41
1.5.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.6.	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3 799,23	3 835,29	3 924,54

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
	Водоотведение
1	Замена кровельного покрытия на зданиях очистных сооружениях г. Полярные Зори	Июль 2019	Август 2019
2	Ремонт здания насосной станции собственных нужд на очистных г. Полярные Зори	Сентябрь 2019	Октябрь 2019
3	Ремонт фасада и кровли здания КНС N 3	Август 2019	Сентябрь 2019
4	Ремонт здания механических фильтров на очистных сооружениях г. Полярные Зори	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
5	Ремонт фасада и кровли в зданиях КНС	Август 2020	Сентябрь 2020
6	Ремонт помещений зданий ЗПО	Июль 2021	Сентябрь 2021

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей
		Водоотведение
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а).	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а).	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0
б).	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0
в).	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а).	удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб.м	3,15	3,15	3,15

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1.1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем отведённых стоков	тыс. куб.м.	1 370,213	1 315,720
2.	Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	1 370,213	1 315,720
	Дополнительный приток	тыс. куб.м.	314,127	395,582
	- собственные нужды	тыс. куб.м.	33,556	37,669
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб.м.	1 022,515	882,469
	- внутреннее потребление	тыс. куб.м.	13,887	14,329
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	769,287	750,768
3.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	239,34	117,37

2.1. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Утепление контура зданий ОСГ, КНС. Частичная замена ламп наружного освещения ОСГ на энергоэффективные.		Снижение потребление электроэнергии
	План	1 546,06		0	0
	Факт	780,41		89,3	0

3. Финансовые потребности, на реализацию производственной программы на производства водоотведения (вид услуги)

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерений	Водоотведение	Водоотведение
			План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	79 783,90	83 400,03
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	51 215,52	57 772,36
1.2.	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	9 833,27	9 668,76
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	7 054,89	7 952,82
1.4	Амортизация	тыс. руб.	7 880,99	8 006,08
1.5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
1.6	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3 799,23	0,00

N п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей
		Водоотведение
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а).	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	7,06
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а).	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б).	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в).	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности
а).	удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб.м	3,15	3,80

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".