Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/15

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/25

Производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "АтомТеплоЭлектроСеть"
(полное название организации)
питьевая вода
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2019 года до 31.12.2021 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Юридический адрес	Юридический адрес: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый
	4062-й, дом N 6, строение 25
почтовый адрес организации	Почтовый адрес: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый
	4062-й, дом N 6, строение 25
телефон	Телефон 8-495-269-99-59 доб. 700
адрес электронной почты	E-mail: info@atomtes.ru
адрес официального сайта	Официальный сайт: http://atomtes.ru/
Реквизиты организации	ОГРН 1107746591512 ИНН 7705923730 КПП 770501001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды (вид услуги), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Повышение надежности	2019
1.1.	Капитальный ремонт
1.2.	Ремонт оборудования
1.2.1.	Замена водопровода от ПГ-85 (ул. П. Заполярья, д. 11) до ПГ-75 (пер. ул. Ломоносова - ул. П. Заполярья)		4831,08	надёжность
1.3.	Ремонт зданий и сооружений
	Итого:		4 831,08
2.	Повышение надежности	2020
2.1.	Капитальный ремонт
2.2.	Ремонт оборудования
2.3.	Ремонт зданий и сооружений
2.3.1.	Ремонт фасада и кровли здания насосной станции 2-го подъёма		2 530,72	надёжность
2.3.2.	Замена участка магистрального водопровода Ду 250 в районе котельной (от ВК-1 до ответвления на лок. депо)		2 395,53	надёжность
	Итого:		4 926,25
3.	Повышение надежности	2021
3.1.	Капитальный ремонт
3.1.1.	Замена участка водопровода от ТК ул. Строителей, д.10 до ПГ ул. Партизан-Заполярья д.11, г. Полярные Зори		5 062,37	надёжность
3.2.	Ремонт оборудования
3.3	Ремонт зданий и сооружений
	Итого:		5 062,37
	ВСЕГО:		14 819,70

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. м 3	1463,32	1 369,39	1330,75
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м 3	41,04	41,41	37,24
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. м 3	1 422,28	1 327,98	1 293,51
3.1.	Объем потерь	тыс. м 3	175,60	164,33	159,70
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. м 3	1 246,68	1 163,65	1 133,81
4.1.1.	- населению	тыс. м 3	519,28	497,60	812,25
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м 3	727,40	666,05	321,56

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей
		2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	34 625,42	35 760,08	40 072,18
1.1	Операционные расходы	26 239,92	26 756,85	27 496,18
1.2	Расходы на электрическую энергию	2 098,89	2 300,91	2 224,24
1.3	Неподконтрольные расходы	2 313,55	2 919,97	3 675,97
1.4	Амортизация	2 324,23	2 099,95	2 203,11
1.5	Нормативная прибыль	0	0	2 753,22
1.6	Предпринимательская прибыль	1 648,83	1 682,40	1 719,46

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Замена водопровода от ПГ-85 (ул. П. Заполярья, д. 11) до ПГ-75 (пер. ул. Ломоносова - ул. П. Заполярья)	Июль 2019	Июль 2019
2	Ремонт фасада и кровли здания насосной станции 2-го подъёма	Июль 2020	Август 2020
3	Замена участка магистрального водопровода Ду 250 в районе котельной (от ВК-1 до ответвления на лок. депо)	Август 2020	Сентябрь 2020
4	Замена участка водопровода от ТК ул. Строителей, д.10 до ПГ ул. Партизан-Заполярья д.11, г. Полярные Зори	Июль 2021	Сентябрь 2021

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	3	3
1.	Показатели качества питьевой воды
а).	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б).	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а).	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а).	доля потерь воды, %	0,12	0,12	0,12
б).	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/м	0,50	0,50	0,50

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде в системах холодного водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем выработки воды (поднятой воды)	тыс. м	1 463,32	1 320,48
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м	41,04	37,24
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. м	1 422,28	1 283,24
3.1.	Объем потерь	тыс. м	175,60	220,33
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. м	1 246,68	1 062,91
	- внутреннее	тыс. м	562,24	170,23
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, в том числе:	тыс. м	684,44	892,68
4.1.1.	- населению	тыс. м	519,28	806,36
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м	40,22	43,27
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м	124,94	43,06

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Замена водопроводных сетей протяженностью 2 км		Снижение потерь по питьевой воде
	План	10 369,01		0	0
	Факт	10 046,94		369,76	0

3. Финансовые потребности, на реализацию производственной программы на производства питьевой воды (вид услуги)

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	34 625,42	39 246,72
1.1	Операционные расходы	26 239,92	31 987,49
1.2	Расходы на электрическую энергию	2 098,89	2 490,18
1.3	Неподконтрольные расходы	2 313,55	2 559,43
1.4	Амортизация	2 324,23	2 168,21
1.5	Нормативная прибыль		41,40
1.6	Предпринимательская прибыль	1 648,83	0,00

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а).	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б).	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а).	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,00	1,53
3.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а).	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	-
4.	Показатели энергетической эффективности
а).	доля потерь воды, %	0,12	0,17
б).	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/м	0,5	0,6

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".