Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2019 год

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2019 год

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем реализации:	тыс. куб. м.	2551,9	2391,5
1.1	- населению	тыс. куб. м.	914,7	804,2
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1637,2	1587,3

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт колодцев План факт		Безаварийная работа, улучшение качества стоков
2.	Замена запорной арматуры; ремонт канализационных сетей
	План факт	0 0
3.	Прочие (Кап. ремонт усреднителя КОС инв. N 1398
	План факт	498,4 1691,8
4.	Работы по энергосбережению План факт		Снижение удельного расхода электроэнергии
	ИТОГО План Факт	498,4 1691,8

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1.	Производственные расходы	78756,35	74897,94
2.	Ремонтные расходы	498,4	1691,8
3.	Административные расходы	10718,2	13991,0
4.	Сбытовые расходы	572,4	106,66
5.	Амортизация	14,5	76,7
6.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	13,0	15,1
7.	Нормативная прибыль	513,9	471,3
8.	Налог на прибыль	128,5	0
9.	НВВ	91215,25	91250,5

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	95%	95%
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100%	100%
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	10%	10%
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	1,8	1,38