Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2019 год

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2019 год

1. Выполнение объемов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	питьевая вода		техническая вода
			План 2019 года	Факт 2019 года	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	3897,8	3852,4	19,7	18,4
2.	Потери	тыс. куб. м.	263,4	433,13	0	0
3.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	6,4	6,4	0	0
4.	Объем реализации:	тыс. куб. м.	3628,0	3412,9	19,7	18,4
4.1.	- населению	тыс. куб. м.	531,4	521,4
4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3096,6	2891,5

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт оборудования централизованной системы водоснабжения.		Улучшение качества воды; снижение потерь; снижение затрат на собственные нужды
	План факт	260.0 458.8
2.	Ремонт и обслуживание ряжевого оголовка
	План факт	135.7 129.8
4.	Работы по энергосбережению		Снижение удельного расхода электроэнергии
	План факт	0.0 0,0
	ИТОГО План Факт	395.7 588.6

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		питьевая вода		техническая вода
		План 2019 года	Факт 2019 года	План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4	5	6
1.	Производственные расходы	54233,36	52676,77	171,27	183,13
2.	Ремонтные расходы	260,0	458,76
3.	Административные расходы	6520,7	9078,77
4.	Сбытовые расходы	153,0	62,2
5.	Амортизация	53,2	53,24
6.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	1806,2	371,56
7.	Нормативная прибыль	284,4	274,8
8.	Налог на прибыль	71,1	0
9	НВВ	63381,86	62876,1	171,27	183,13

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
3.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6,9	11,2
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,1	0,91
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м