Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/13

"Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2018 г. N 51/13

Производственная программа
МУП "Ена"
в сфере водоотведения
на период с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Ена"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д.40, тел. (81535) 7-02-50, 7-04-27, 7-07-24 e-mail: emgkp@com.mels.ru
Реквизиты организации	ОКПО 16274604, ОГРН 1155190008093, ИНН 5104001449, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуги водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование Показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Улучшение качества услуги водоотведения
1.	н.п. Енский
	Ремонт лотков, отстойников	2019	28,5	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Итого	2019	28,5		-	-
	Расходы на текущий ремонт объектов	2020	29,2		-	-
		2021	30,1		-	-
		2022	31,0		-	-
		2023	31,9		-	-
2.	с. Ена - нет работ
3.	н.п. Лейпи
	Ремонт кровли	2019	16,4	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Итого	2019	16,4		-	-
	Расходы на текущий ремонт объектов	2020	16,8		-	-
		2021	17,3		-	-
		2022	17,8		-	-
		2023	18,3		-	-
	Всего	2019	44,9	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
		2020	46,0		-	-
		2021	47,4		-	-
		2022	48,8		-	-
		2023	50,2		-	-
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.	н.п. Енский	2019-2023	-	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
2.	с. Ена		-		-	-
3.	н.п. Лейпи		-		-	-

Раздел 3. Планируемый объем на услуги водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Полезный отпуск, в том числе	тыс. м.куб.	132,54	132,54	127,25	132,54	132,54
2.	Реализация потребителям	тыс. м.куб.	132,54	132,54	127,25	132,54	132,54
2.1.	Населению	тыс. м.куб.	95,79	95,79	91,41	95,79	95,79
2.2.	Прочим потребителям	тыс. м.куб.	36,74	36,74	35,84	36,74	36,74

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	14312,42	14909,42	15511,66	15554,35	16017,46
1.1.	Текущие расходы	13961,58	13900,51	14131,29	15209,62	15672,73
1.1.1.	Операционные расходы	11286,53	11512,78	11826,88	12247,66	12610,19
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	2462,49	2187,68	2111,10	2775,29	2883,53
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	212,56	200,05	193,31	186,67	179,01
1.2.	Амортизация	350,84	396,30	396,30	344,73	344,73
1.3.	Нормативная прибыль	0	0	2,0	0	0
1.4	Корректировка НВВ	0	612,61	982,08	0	0

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	н.п. Енский
	Текущий ремонт объектов	01.05.2019-2023	30.09.2019-2023
2.	с. Ена - нет работ	-	-
3.	н.п. Лейпи
	Текущий ремонт объектов	01.05.2019-2023	30.09.2019-2023

Раздел 6. Плановые показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели качества очистки сточных вод
	- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
	- доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
	- доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
	- удельное количество аварий и засоров, ед./км	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
3.	Показатели энергетической эффективности
	- удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

7.1. Выполнение объемов по водоотведению за 2019 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год
			План	Факт
1.	Выработано всего:	тыс. м.куб.	132,5	128,1
4.	Потери водоотведения	тыс. м.куб.	0	0
5.	Объем полезного отпуска	тыс. м.куб.	132,5	128,1
6.	Собственные нужды предприятия	тыс. м.куб.	0,7	0,9
7.	Объем реализации	тыс. м.куб.	131,8	127,2
7.1.	Население	тыс. м.куб.	95,8	91,4
7.2.	Прочие потребители	тыс. м.куб.	36,0	35,8

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы

N п/п	Наименование	2019 год
		План	Факт
1	2	6	7
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	14312,5	15739,9
1.1.	Текущие расходы	13961,6	15341,2
1.1.1	Операционные расходы	11285,8	12892,2
	- материалы	192,5	127,9
	- зарплата	3660,0	4210,6
	- ЕСН	1105,4	1270,4
	- льготный проезд	10,9	41,7
	- услуги сторонних организаций	6,9	0,8
	- контроль качества воды	159,8	30,9
	- цеховые расходы	4630,5	5265,5
	- ремонтные расходы	44,9	0,0
	- общехозяйственные расходы	1474,9	1944,4
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	2462,5	2240,1
1.1.3	Неподконтрольные расходы	213,3	208,0
	- налог на имущество	212,4	207,8
	- водный налог	0,9	0,2
1.2.	Амортизация	350,8	396,3
1.3.	Нормативная прибыль	0,0	3,3

7.3. Отчет по выполнению ремонта (текущий ремонт) объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
		план	факт
1	2	4	5	6	7	8
1.	2019 год	44,9	0		-	-
	- ремонт лотков на первичных и вторичных отстойниках (н.п. Енский)	28,5	0	Соблюдение строительных норм и правил техники безопасности	-	-
	- ремонт кровли (н.п. Лейпи)	16,4	0		-	-

7.4. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т. р.		Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
		план	факт
1	2	4	5	6	7	8
1.	2019 год	0	0		-	-
	- нет работ	0	0	Обеспечение соблюдения условий охраны труда	-	-

7.5. Фактические показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя
		2019
		план	факт
1.	Показатели качества очистки сточных вод
	- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
	- доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
	- доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
	- удельное количество аварий и засоров, ед./км	7,1	4,5
3.	Показатели энергетической эффективности
	- удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	1,13	4,8

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".