Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/13

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2018 г. N 51/13

Производственная программа
МУП "Ена"
в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Ена"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д.40, тел. (81535) 7-02-50, 7-04-27, 7-07-24 e-mail: emgkp@com.mels.ru
Реквизиты организации	ОКПО 16274604, ОГРН 1155190008093, ИНН 5104001449, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуги водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Улучшение качества услуги водоснабжения
1.	н.п. Енский
	Покраска труб и оборудования	2019	6,8	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Замена стекол	2019	5,2		-	-
	Итого	2019	12,0		-	-
	Расходы на текущий ремонт объектов	2020	12,3		-	-
		2021	12,7		-	-
		2022	13,1		-	-
		2023	13,5		-	-
2.	н.п. Риколатва - нет работ
3.	н.п. Куропта - нет работ
4.	с. Ена
	Ремонт короба (утепление хвс-подача)	2019	8,5	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Покраска оборудования и труб	2019	12,3		-	-
	Итого		20,8
	Расходы на текущий ремонт объектов	2020	21,3		-	-
		2021	21,9		-	-
		2022	22,5		-	-
		2023	23,2		-	-
5.	н.п. Лейпи
	Ремонт кровли	2019	25,0	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Покраска оборудования и труб	2019	10,0		-	-
	Итого		35,0		-	-
	Расходы на текущий ремонт объектов	2020	35,8	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
		2021	36,9		-	-
		2022	38,0		-	-
		2023	39,1		-	-
	Всего	2019	67,8		-	-
		2020	69,4		-	-
		2021	71,5		-	-
		2022	73,6		-	-
		2023	75,8		-	-
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.	н.п. Енский		-	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства
2.	н.п. Риколатва	2019-2023	-		-	-
3.	н.п. Куропта		-		-	-
4.	с. Ена		-		-	-
5.	н.п. Лейпи		-		-	-
	Всего		-		-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработано всего	тыс. м.куб.	279,03	235,12	213,94	279,03	279,03
2.	Расход на собственные нужды водозабора	тыс. м.куб.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
3.	Отпуск воды в сеть	тыс. м.куб.	278,48	217,71	195,04	278,48	278,48
4.	Объем потерь	%	12%	12%	12%	12%	12%
5.	Полезный отпуск, в том числе	тыс. м.куб.	244,92	191,47	171,64	244,92	244,92
5.1.	Собственные нужды предприятия	тыс. м.куб.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
5.2.	Реализация потребителям	тыс. м.куб.	241,42	187,97	167,49	241,42	241,42
5.2.1.	Населению	тыс. м.куб.	79,22	79,22	74,09	79,22	79,22
5.2.2.	Прочим потребителям	тыс. м.куб.	162,20	108,75	93,40	162,20	162,20

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	17482,31	18748,57	18935,81	18928,43	19519,34
1.1.	Текущие расходы	17065,76	16992,59	17262,50	18682,66	19286,17
1.1.1.	Операционные расходы	13559,84	13831,66	14209,03	14714,56	15150,11
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	3066,90	2870,81	2749,65	3456,48	3591,29
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	439,02	290,12	303,82	511,62	544,77
1.2.	Амортизация	416,55	282,82	282,82	245,77	233,17
1.3.	Нормативная прибыль	0	0	7,0	0	0
1.4.	Корректировка НВВ		1473,16	1383,48

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	н.п. Енский
	Текущий ремонт объектов	01.05.2019-2023	30.09.2019-2023
2.	н.п. Риколатва - нет работ	-	-
3.	н.п. Куропта - нет работ	-	-
4.	с. Ена
	Текущий ремонт объектов	01.05.2019-2023	30.09.2019-2023
5.	н.п. Лейпи
	Текущий ремонт объектов	01.05.2019-2023	30.09.2019-2023

Раздел 6. Плановые показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	5	5	5	5	5
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	6	6	6	6	6
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды, %	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
б)	Удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

7. 1. Выполнение объемов по водоснабжению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2019 год
			План	Факт
1.	Выработано всего:	тыс. м.куб.	279,0	409,5
2.	Расход на собственные нужды водозабора	тыс. м.куб.	0,6	8,0
3.	Отпуск воды в сеть	тыс. м.куб.	278,5	401,5
4.	Потери водопотребления	тыс. м.куб.	33,5	230,8
5.	Объем полезного отпуска	тыс. м.куб.	244,9	170,7
6.	Собственные нужды предприятия	тыс. м.куб.	3,5	3,2
7.	Объем реализации, в т.ч.	тыс. м.куб.	241,4	167,5
7.1.	Население	тыс. м.куб.	79,2	74,1
7.2.	Прочие потребители	тыс. м.куб.	162,2	93,4

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	2019 год	2019 год
		Факт	План
1	2	3
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	17482,2	18799,5
1.1.	Текущие расходы	17065,7	18459,2
1.1.1	Операционные расходы	13559,7	15365,1
	- материалы	218,0	184,5
	- зарплата	7211,2	8552,9
	- ЕСН	2177,7	2576,3
	- льготный проезд	21,8	19,6
	- услуги сторонних организаций	94,2	1,8
	- контроль качества воды	291,6	15,8
	- цеховые расходы	1286,8	1561,8
	- ремонтные расходы	67,8	151,6
	- общехозяйственные расходы	2190,7	2300,8
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	3067,0	2792,6
1.1.3	Неподконтрольные расходы	439,0	301,5
	- покупка воды	145,7	157,4
	- налог на имущество	149,3	144,1
	- водный налог	144,0	0
1.2.	Амортизация	416,5	334,5
1.3.	Нормативная прибыль	0	5,8

7.3. Отчет по выполнению ремонта (текущий ремонт) объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Енский, н.п. Куропта, с. Ена

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т.р.		Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
		план	факт
1	2	4	5	6	7	8
1.	2019 год	67,8	35,8
	- покраска труб и оборудования (н.п. Енский)	6,8	-	Выполнение требований обеспечения безопасности работы	-	-
	- замена стекол (н.п. Енский)	5,2	-		-	-
	- изготовление деревянного каркаса для хлораторной (н.п. Енский)	-	2,3	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	- изготовление деревянного короба для запорной арматуры (н.п. Енский)	-	7,9		-	-
	- ремонт дверных полотен	-	14,0		-	-
	- ремонт короба (утепление хвс-подача) (с. Ена)	8,5	3,0		-	-
	- покраска оборудования и труб (с. Ена)	12,3	-		-	-
	- ремонт ограждения водозабора (н.п. Куропта)	-	8,56	Выполнение требований обеспечения безопасности работы производственного объекта
	- ремонт кровли (н.п. Лейпи)	25,0	-		-	-
	- покраска оборудования и труб (н.п. Лейпи)	10,0	-	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-

7.4. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности н.п. Енский, н.п. Куропта, с. Ена

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т.р.		Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
		план	факт
1	2	4	5	6	7	8
1.	2019 год		115,8		-	-
	- замена запорной арматуры (н.п. Енский)	-	12,5	Надежность и бесперебойность водоснабжения	-	-
	- поверка, ремонт манометров, трансформаторов (н.п. Енский, н.п. Куропта, с. Ена)	-	23,0		-	-
	- замена насоса К-45/30 (с. Ена)	-	75,2		-	-
	- ремонт участка сети водоснабжения (н.п. Лейпи)	-	5,1		-	-

7.5. Фактические показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения н.п. Енский, н.п. Куропта, с. Ена

N п/п	Наименование показателя	2019
		план	факт
1.	Показатели качества питьевой воды
	- доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	5	0
	- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	6	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
	- количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,5	0
3.	Показатели энергетической эффективности
	- доля потерь воды, %	12,05	57
	- удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,75	1,75

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".