Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/37

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2017 г. N 53/8

Производственная программа
Акционерное общество "Городские сети"
(полное название организации)
В сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2018 года до 31.12.2022 года
(корректировка на 2021 год)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Городские сети"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184430, Мурманская область, г. Заполярный, пер. Ясный, д. 4, (815-54) 6 21 20; (815-54) 6-31-34; mupgs@bk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5105013366 КПП 510901001 ОКПО 43538537 ОГРН 1205100001094

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Повышение надёжности
1.1	1. Капитальный ремонт водовода: ул. Юбилейная, д. 12 - д. 16	2018	391,7	- уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях	50,0
	2. Капитальный ремонт водовода: ул. Юбилейная, д. 6 - д. 22-18 (Приобретение материалов)	2019	1265,0	- уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях	225,0
	3. Капитальный ремонт водовода: ул. Юбилейная, д. 6 - д. 22-18 (Проведение работ)	2020	1727,8
	4. Капитальный ремонт водовода: ул. Юбилейная, д. 8 - 10	2021	135,4	- уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях	35,0
	5. Капитальный ремонт водовода: ул. Ленина, д. 7 - д.15	2022	953,5	- уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях	132,0
	6. Разработка декларации безопасности ГТС на озере Пало-Ярви	2021	600,0	- в целях обеспечения населения доброкачественной водой, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и требованиями Закона РФ N 52-ФЗ
Организационные мероприятия
1.	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы	2018 - 2020, 3 года	40,0	снижение расхода ЭЭ	2,6
				снижение расхода воды	10,4
2.	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2018 - 2020, 3 года	95,0	снижение расхода ЭЭ	5,2
				снижение расхода воды	20,8
Технические мероприятия
3.	Очистка донного водозабора, рыбозащитных решеток источника водоснабжения оз. Пало-Ярви	2018	500,0	снижение расхода ЭЭ	10,0
		2022	250,0	снижение расхода ЭЭ	5,0
	ИТОГО		5898,6		496,0
	В том числе	2018	876,9		73,0
		2019	1310,0		13,0
		2020	1772,8		238,0
		2021	735,4		35,0
		2022	1203,5		137,0

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			принято КТР на 2018 г.	принято КТР на 2019 г.	принято КТР на 2020 г.	принято КТР на 2021 г.	принято КТР на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем питьевой воды поднято	тыс. куб.м.	1320,392	1280,585	1337,568	1328,410	1320,392
2.	Потери	тыс. куб.м.	66,020	63,995	66,878	66,420	66,020
3.	Собственные нужды	тыс. куб.м.	0,472	0,690	0,690	0,690	0,472
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	1 253,9	1215,9	1 270,0	1 261,3	1 253,9
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Заполярный, в т.ч. по потребителям:	тыс. куб.м.	1253,9	1215,9	1 270,0	1261,3	1253,9
4.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	590,5	625,6	635,0	620,0	590,5
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	57,0	49,0	57,0	45,0	57,0
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	606,4	541,3	578,0	596,3	606,4

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы питьевой воды (вид услуги)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		принято КТР на 2018 г.	принято КТР на 2019 г.	принято КТР на 2020 г.	принято КТР на 2021 г.	принято КТР на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Необходимая валовая выручка	24432,1	24552,5	26 840,3	29 004,2	23684,8
1.	Текущие расходы	23676,9	22832,6	24 455,2	25 049,5	22971,0
1.1	Операционные расходы	13363,4	14469,9	14 769,1	15 123,3	15017,3
1.2	Электроэнергия	5165,1	7132,1	7 272,4	8 438,8	6350,2
1.3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.:	5148,5	1230,6	2 413,7	1 487,4	1603,5
	Прочие налоги (УСН 1%)	-	242,4	238,7	270,3
2.	Амортизация	670,1	1409,6	1 114,5	2 580,7	631,4
3.	Нормативная прибыль	68,0	67,9	65,1	75,9	68,9
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	-	-	1 205,5	1 364,9	-
5.	Налог на прибыль	17,0	0	-	-	16,5
6.	Корректировка НВВ				-399,0

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт водовода: ул. Юбилейная, д. 12 - д. 16	01.06.2018	31.10.2018
2.	Капитальный ремонт водовода: ул. Юбилейная, д. 6 - д. 22-18	01.06.2020	31.10.2020
3.	Капитальный ремонт водовода: ул. Юбилейная, д.8 - 10	01.06.2021	31.10.2021
4.	Капитальный ремонт водовода: ул. Ленина, д.7 - ул. Ленина, д.15	01.06.2022	31.10.2022
5.	Установка знаков в соответствии с утверждённой Схемой ЗСО источника водоснабжения оз. Пало-Ярви	01.05.2018	01.07.2018
6.	Разработка декларации безопасности ГТС на оз. Пало-Ярви	01.01.2021	31.12.2021
7.	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение	01.01.2018	31.12.2022
8.	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	01.01.2018	31.12.2022
9.	Очистка донного водозабора, рыбозащитных решеток источника водоснабжения оз. Пало-Ярви	01.06.2018	01.07.2022

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Показатели качества воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %.	5	5	5	5	5
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	2	2	2	2	2
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	5	5	5	5	5
б)	удельный расход электроэнергии (подъем питьевой воды), кВтч/куб.м	1,193	1,193	1,193	1,193	1,193

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем питьевой воды поднято	Тыс. куб.м	1 280,585	1 326,410
2.	Потери	Тыс. куб.м	63,995	66,465
3.	Собственные нужды	Тыс. куб.м	0,690	0,690
4.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб.м	1 215,900	1 259,255
4.1.	населению	Тыс. куб.м	625,600	627,036
4.2.	бюджетным потребителям	Тыс. куб.м	49,000	44,628
4.3.	прочим потребителям	Тыс. куб.м	541,300	587,591

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Организационные мероприятия		Снижения расхода электроэнергии
	План факт	45,0 0		2,6 0
2.	Текущий ремонт сетей водоснабжения		Снижения расхода электроэнергии
	План Факт	1265,0 244,4		0,0 0,0
3.	Технические мероприятия		Снижения расхода электроэнергии
	План факт	0 0		0 0
	Итого План факт	1310,0 244,4		2,6 0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по питьевой воде (вид услуги)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019	Факт 2019
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	24 552,5	31 614,0
1.	Текущие расходы	23 075,1	29 890,0
1.1	Операционные расходы	14 470,0	22 084,4
1.2	Электроэнергия	7 132,1	7 069,3
1.3	Неподконтрольные расходы:	1 473,0	736,3
	В том числе УСН	242,4	0
2.	Амортизация	1 409,6	1 637,3
3.	Нормативная прибыль	67,9	86,6
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	-	-

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019	Факт 2019
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	5	1
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	2	1
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,083	0,004
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	5	5
б)	удельный расход электроэнергии (подъем питьевой воды), кВтч/куб.м	1,193	1,179

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 - 2022
		".