Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/10

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2019 г. N 53/3

Производственная программа
унитарного муниципального производственного предприятия "Жилкомхоз" ЗАТО Александровск в сфере водоснабжения (транспортировка воды)
на период с 01.01.2020 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы.

Наименование организации	УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Мира, д.5/4, пом.5 Почтовый адрес: 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Мира, д.5/4, пом.5 Тел/факс: (815-30)6-10-23 Тел: (815-30)6-10-21 Эл. почта: umppgkh@yandex.ru
Реквизиты организации	ОГРН 1025100748111 от 11.09.2002 г.; ОКПО 11787670; ОКТМО 47737000; ОКВЭД 70.32.1; ИНН/КПП: 5112100059/511601001 Р/счет 40702810270312000360 Банк получателя: Филиал N 14 ПАО МОСОБЛБАНК к/с 30101810900000000907 БИК 044030907

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
2.	Капитальный ремонт наружного трубопровода холодного водоснабжения (ВНС 2)	2021	1 056,81	Повышение надежности сетей водоснабжения, обеспечение бесперебойного водоснабжения
	Замена наружного водопровода по ул. П. Стеблина 21-27		1 111,14
	Итого:	2021	2 167,95
3.	Замена наружного водопровода по ул. Бирюкова, д.11, 13, 15	2022	2 234,28	Повышение надежности сетей водоснабжения, обеспечение бесперебойного водоснабжения
	Итого:	2022	2 234,28
4.	Замена наружного водопровода по ул. Мира д.12	2023	2 300,41	Повышение надежности сетей водоснабжения, обеспечение бесперебойного водоснабжения
	Итого:	2023	2 300,41

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
1	2	3	5	6	7	8
1.	Выработано воды	тыс. куб.м.	1 132,96	1 132,96	1 132,96	1 132,96
2.	Отпущено воды в сеть	тыс. куб.м.	1 132,96	1 132,96	1 132,96	1 132,96
3.	Потери в сетях	тыс. куб.м.	56,25	56,25	56,25	56,25
4.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Снежногорск, пос. Белокаменка:	тыс. куб.м.	1 076,71	1 076,71	1 076,71	1 076,71
4.1.	- населению	тыс. куб.м.	906,40	906,40	906,40	906,40
4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	170,31	170,31	170,31	170,31

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы питьевой воды.

N п/п	Показатели	Величина показателя
		2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
1	2	4	5	6	7
1	Необходимая валовая выручка	13 683,69	13 910,07	14 544,89	15 002,90
1.1	Текущие расходы	13 051,07	13 148,23	13 901,12	14 359,13
1.1.1	Операционные расходы	8 829,47	9 055,85	9 332,91	9 609,16
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	4 092,38	4 092,38	4 430,58	4 607,80
1.2	Неподконтрольные расходы, в том числе	129,22	129,22	137,63	142,17
1.2.1	Налог на прибыль	129,22	129,22	137,63	142,17
1.3	Амортизация	643,77	643,77	643,77	643,77

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт наружного трубопровода холодного водоснабжения (ВНС 2)	Апрель 2021	Сентябрь 2021
2.	Замена наружного водопровода по ул. П. Стеблина 21-27	Апрель 2021	Сентябрь 2021
3.	Замена наружного водопровода по ул. Бирюкова, д.11, 13, 15	Апрель 2022	Сентябрь 2022
4.	Замена наружного водопровода по ул. Мира д.12	Апрель 2023	Сентябрь 2023

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
			2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, тыс. м3.		56,25	56,25	56,25	56,25
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м		0,81	0,81	0,81	0,81

Раздел 7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".