Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/60

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/22

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал"
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9 (8152) 213-701 office@murman-voda.ru www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке "Возрождение" (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт канализационной сети	2021	3 488	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
2.	Капитальный ремонт канализационной сети	2021	9 036	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Уменьшение затрат на выезды для прочистки и промывки сетей в связи с заменой труб на новые (уменьшение гидравлического сопротивления труб ведет к уменьшению частоты засорения) Стоимость одной гидропневматической промывки по калькуляции 31232,13 руб, стоимость прочистки - 14713,84 руб.
3.	Текущий ремонт канализационных колодцев	2021	1 222	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
4.	Капитальный ремонт канализационных колодцев	2021	1 624
5.	Прочистка канализационной сети	2021	939
6.	Гидравлическая промывка канализационной сети	2021	900
	Итого:		17 209

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем водоотведения:	тыс. куб.м.	21971	20277	19700	19100	21971
1.1	- население	тыс. куб.м.	16968	16327	15550	15100	16968
1.2	- прочие потребители	тыс. куб.м.	5003	3950	4150	4000	5003

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	332 036	321 504	328 462	341 506	368 868
1.1	Операционные расходы	241 183	259 393	264 884	271 663	271 032
1.2	Расходы на электрическую энергию	24 790	23 938	24 455	25 677	30 183
1.3	Неподконтрольные расходы	66 063	38 173	39 123	41 410	67 653
2.	Нормативная прибыль	2 264	1 897	2 022	11 022	2 489
3.	Амортизация	38 264	38 891	40 035	39 147	38 264
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0
5.	Налог на прибыль	566	0	404	2 756	622
6.	Корректировка НВВ				-11 526
	НВВ товарной продукции	373 130	362 293	370 923	380 149	410 243

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт канализационной сети, м.п.	2021	2021
2.	Капитальный ремонт канализационной сети, м.п.	2021	2021
3.	Текущий ремонт канализационных колодцев, ед.	2021	2021
4.	Капитальный ремонт канализационных колодцев, ед.	2021	2021
5.	Прочистка канализационной сети, м.	2021	2021
6.	Гидравлическая промывка канализационной сети, м.	2021	2021

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 - 2022 гг.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	22
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,1
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,215

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год).

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем водоотведения:	тыс. куб.м.	20 277	20 847,6
1.1	- население	тыс. куб.м.	16 327	16 542,3
1.2	- прочие потребители	тыс. куб.м.	3 950	4 305,3

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Перекладка канализационной сети с ремонтом колодцев, капитальный ремонт		Повышение надежности систем водоотведения
	План	12 519
	Факт	15 156
2.	Капитальная промывка канализационной сети		Повышение надежности систем водоотведения
	План	2 282
	Факт	3 118
3.	Ремонт зданий, КНС, насосного и вспомогательного оборудования		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	1 631
	Факт	3 175
	ИТОГО План	16 432
	Факт	21 449

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы
1.1	Операционные расходы	259 393	241 727
1.2	Расходы на электрическую энергию	23 938	27 698
1.3	Неподконтрольные расходы	38 173	33 901
2.	Амортизация	38 891	40 035
3.	Нормативная прибыль	1 897	1 897
	НВВ товарной продукции	362 293	345 258

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	22	22
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,1	0,1
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,215	0,238

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".