Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/60

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/22

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9 (8152) 213-701 office@murman-voda.ru www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке "Возрождение" (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения, питьевой водой мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт участков водопроводной сети	2021	26 331	Снижение утечек
2.	Капитальный ремонт участков водопроводной сети	2021	19 397	Снижение утечек
3.	Ремонт запорной арматуры	2021	225	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
4.	Замена запорной арматуры	2021	2 913	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
5.	Ремонт пожарных гидрантов	2021	85	Выполнение правил пожарной безопасности
6.	Замена пожарных гидрантов	2021	358	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
7.	Промывка водопроводной сети	2021	1 930	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
8.	Восстановление благоустройства, нарушенного при производстве работ	2021	6 363	Правила производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Мурманске, утвержденные постановлением администрации города Мурманска от 01.06.1994 N 1066
9.	Ремонт водопроводных колонок	2021	35	Соблюдение Постановления Правительства от 06.05.2011 N 354-ПП "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
10.	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2021	3 198	Выполнение существенных условий договора водопользования (соблюдение Водного Кодекса РФ): ожидаемый штраф - 50 т.р.в квартал каждого года; снижение расходов на промывку КО; снижение расходов технологических нужд в 2018 году - на 6 т.м3/год в сравнении с 2016 г. (6000*25,05 р/1000)*1,054 = 158,4 т.р./год;
11.	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСК пгт. Молочный"	2021	3 198	Выполнение существенных условий договора водопользования (соблюдение Водного Кодекса РФ): ожидаемый штраф - 50 т.р.в квартал каждого года; снижение расходов на промывку КО; снижение расходов технологических нужд в 2018 году - на 6 т.м3/год в сравнении с 2016 г. (6000*25,05 р/1000) = 150,3 т.р./год; 2019 году - на 41 т.м3/год в сравнении с 2016 г. (41000*25,05 р/1000) = 1027 т.р./год
12.	Промывка резервуаров чистой воды	2021	169	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
13.	Ремонт фасадов насосных станций	2021	1 342	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
14.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2021	1 464	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
15.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ пгт. Молочный"	2021	1 464	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
16.	Ремонт кровельного покрытия насосных станций	2021	1 464	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
17.	Устройство ограждений I-го пояса ЗСО источников водоснабжения	2021	1 525	Соблюдение СанПиН 2.1.4.1110-02 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. ЗСО источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация сооружений и иных объектов", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий"
18.	Проведение водолазного обследования оголовков	2021	305	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
19.	Текущий ремонт водопроводных колодцев	2021	329	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
20.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	2021	1 328	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	Итого:		73 425

Раздел 3. Планируемый объем питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем забора воды	тыс. куб.м.	39155	37754	37256	37524	38940
2	Объем реализации:	тыс. куб.м.	27683	26313	25934	25443	27683
2.1	- населению	тыс. куб.м.	18830	18309	18111	17445	18830
2.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	8853	8004	7823	7998	8853

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения питьевой водой.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	623 129	648 711	667 817	709 897	713 355
1.1	Операционные расходы	432 315	454 826	464 799	477 688	485 818
1.2	Расходы на электрическую энергию	143 425	150 431	155 454	157 932	169 415
1.3	Неподконтрольные расходы	47 389	43454	47 565	65 734	58 122
2.	Нормативная прибыль	3 126	2 845	2 792	34 173	3 549
3.	Амортизация	44 110	45 693	47 277	57 931	44 110
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0
5.	Налог на прибыль	782	0	558	8 543	887
6.	Корректировка НВВ				-10 319
	НВВ товарной продукции	671 147	697 249	717 746	791 682	761 901

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт участков водопроводной сети	2021	2021
2.	Капитальный ремонт участков водопроводной сети	2021	2021
3.	Ремонт запорной арматуры	2021	2021
4.	Замена запорной арматуры	2021	2021
5.	Ремонт пожарных гидрантов	2021	2021
6.	Замена пожарных гидрантов	2021	2021
7.	Промывка водопроводной сети	2021	2021
8.	Восстановление благоустройства, нарушенного при производстве работ	2021	2021
9.	Ремонт водопроводных колонок	2021	2021
10.	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2021	2021
11.	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСК пгт. Молочный"	2021	2021
12.	Промывка резервуаров чистой воды	2021	2021
13.	Ремонт фасадов насосных станций	2021	2021
14.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2021	2021
15.	Ремонт кровельного покрытия зданий ПТК "ОСВ пгт. Молочный"	2021	2021
16.	Ремонт кровельного покрытия насосных станций	2021	2021
17.	Устройство ограждений I-го пояса ЗСО источников водоснабжения	2021	2021
18.	Проведение водолазного обследования оголовков	2021	2021
19.	Текущий ремонт водопроводных колодцев	2021	2021
20.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	2021	2021

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения питьевой водой.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,67%
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,01%
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,3
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15,5	15,4	15,2	15,1	15,0
б)	удельный расход электроэнергии кВтч/куб.м	0,94

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по питьевому водоснабжению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем реализации:	тыс. куб.м.	26 313	27 111,2
1.1	- населению	тыс. куб.м.	18 309	18 713,4
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	8 004	8 397,8

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Перекладка сетей согласно адресной программе с заменой сетей и устройством колодцев		Снижение утечек
	План	36 681
	Факт	30 352
2.	Устройство колодцев		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	2413
	Факт	1316
3.	Замена/ремонт задвижек		Снижение утечек
	План	1444
	Факт	1516
4.	Ремонт отмостки резервуаров чистой воды		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	22
	Факт	22
5.	Ремонт/замена пожарных гидрантов		Обеспечение противопожарной защиты
	План	1005
	Факт	85
6.	Восстановление нарушенного благоустройства при проведении ремонтных работ		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	5648
	Факт	4 248
7.	Капитальный ремонт кровель		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	5 760
	Факт	714
8.	Капитальный ремонт зданий, используемых при водоснабжении абонентов		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	1 270
	Факт	13 545
9.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током района Абрам-мыс города Мурманска		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	27
	Факт	27
10.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током ВЗС пгт Верхнетуломский		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	14
	Факт	14
11.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током района Дровяное города Мурманска		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	14
	Факт	14
12.	Промывка оголовков водозаборных сооружений обратным током ПТК ОСВ пгт. Молочный		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	41
	Факт	41
13.	Замена загрузки контактных осветлителей ПТК ОСВ пгт. Молочный		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	109
	Факт	109
14.	Текущий ремонт барабанных сеток: замена сетчатого полотна		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	36
	Факт	36
15.	Текущий ремонт гидроизоляции емкостных сооружений ПТК ОСВ пгт. Молочный		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	120
	Факт	120
16.	Промывка оголовков водозаборных сооружений обратным током ПТК ОСВ Тулома-Мурманск		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	41
	Факт	41
17.	Текущий ремонт барабанных сеток: замена сетчатого полотна ПТК ОСВ Тулома-Мурманск		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	36
	Факт	36
18.	Текущий ремонт гидроизоляции емкостных сооружений ПТК ОСВ Тулома-Мурманск		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	120
	Факт	120
19.	Промывка водопроводной сети		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	15 055
	Факт	15 319
20.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	55
	Факт	55
21.	Ремонт контактных осветлителей		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	-
	Факт	12 274
22.	Ремонт ВОС		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	-
	Факт	821
23.	Ремонт НС и вспомогательного оборудования		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	-
	Факт	12 482
	ИТОГО План	69 911
	Факт	93 307

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения питьевой водой

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	648 711	682 959
1.1	Операционные расходы	454 826	489 001
1.2	Расходы на электрическую энергию	150 431	156 387
1.3	Неподконтрольные расходы	43 454	37 571
2.	Амортизация	45 693	47 277
3.	Нормативная прибыль	2 845	2 845
	НВВ товарной продукции	697 249	733 081

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,67	0,1
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,01	0,01
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,3	0,3
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15,4	14,8
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,94	0,96

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".