Приложение

Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/57

"Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/14

Производственная программа
акционерного общества "Апатитыводоканал"
холодное водоснабжение (техническая вода)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Апатитыводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184209 г. Апатиты Мурманской обл. Водопроводный проезд, 1 тел.(81555) 6-24-25 факс (81555) 6-33-27 E-mail: info@apvod.ru официальный сайт www.apvod.ru
Реквизиты организации	ИНН / КПП 5101360351 / 511801001 ОГРН 1075101000171 р/с 40702810141050101096 Мурманское отделение N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, корр. счет 30101810300000000615 БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества холодного водоснабжения (техническая вода), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	Мероприятия по ремонту объектов холодного водоснабжения (техническая вода), в том числе:
1.1.	Капитальный ремонт ряжевого оголовка с установкой водоочистительной сетки и фильтрующей кассеты, очистка водоприемных камер НС "1-го подъема N 1	2021	700	Снижение потерь воды	477	2
2.	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в том числе:
2.1.	Замена наружного и внутреннего освещения на светодиодное Н2П2 Апатиты	2021	172	Снижение потребления эл. энергии.	18	5
	Всего:		872

Раздел 3. Планируемый объем холодного водоснабжения (техническая вода)

тыс. куб.м.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Объем выработки воды, в том числе:	37987	34548	31964	30178	37987	37987
	- техническая	37987	34548	31964	30178	37987	37987
	- для преобразования в питьевую	13389	11355	10943	9538	13389	13389
2.	Объем технической воды, используемой на собственные нужды	-	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, пропущенной через очистные	13389	11355	10943	9538	13389	13389
4.	Объем отпуска в сеть, в том числе:	37987	34548	31964	30178	37987	37987
	- техническая	24589	23193	21021	20640	24589	24589
	- для преобразования в питьевую	13389	11355	10943	9538	13389	13389
5.	Объем потерь технической воды	984	928	841	826	984	984
6.	Объем реализации товаров и услуг	34436	32372	29509	27956	34436	34436

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Необходимая валовая выручка	96654	94180	90379	91650	124897	133283
1.1.	Текущие расходы	86076	84133	86655	94599	114318	122704
1.1.1.	Операционные расходы	10296	10661	10882	11162	11570	11913
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	54723	52770	53854	52525	67280	70846
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	21057	20702	21919	30912	35468	39946
1.2.	Амортизация	10578	10047	9247	2449	10578	10578
1.3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	Капитальные расходы	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Норматив прибыли	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0	0
2	Корректировка НВВ			-5524	-5396
3	Итого НВВ для расчета тарифа	96654	94180	90379	91650	124897	133283

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01 января по 31 декабря каждого года долгосрочного периода реализации производственной программы

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2018 - 2023
1.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4
1.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,47

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за предыдущий 2019 год

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2019	Факт 2019
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды, в том числе:	тыс. куб.м.	34548	31066
	- техническая	тыс. куб.м.	34548	31066
	- для преобразования в питьевую	тыс. куб.м.	11355	10007
2.	Объем технической воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	0	0
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб.м.	11355	10007
4	Объем отпуска в сеть, в том числе:	тыс. куб.м.	34548	31066
	- техническая	тыс. куб.м.	23193	21059
	- для преобразования в питьевую	тыс. куб.м.	11355	10007
5	Объем потерь технической воды	тыс. куб.м.	928	1241
6	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб.м.	32372	28900

7.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества, энергосбережение и повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.1	Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения
	план	2019		833
	факт	2019		1808

7.3. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		План 2019	Факт 2019
1	Необходимая валовая выручка	94180	110174
1.1.	Текущие расходы	84133	101046
1.1.1.	Операционные расходы	10661	53795
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	52770	33546
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	20702	13706
1.2.	Амортизация	10047	9127
1.3.	Нормативная прибыль	0	0
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	94180	110174

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Величина показателя на регулируемый период
			План 2019	Факт 2019
1.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4	4
1.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,47	0,46

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".