Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/55

"Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/11

Производственная программа
акционерного общества "Апатитыводоканал"
на период 2019 - 2023 гг.
водоотведение

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Апатитыводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184209 г. Апатиты Мурманской обл. Водопроводный проезд, 1 тел.(81555) 6-24-25 факс (81555) 6-33-27 E-mail: info@apvod.ru официальный сайт www.apvod.ru
Реквизиты организации	ИНН / КПП 5101360351 / 511801001 ОГРН 1075101000171 р/с 40702810141050101096 Мурманское отделение N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, корр. счет 30101810300000000615, БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	Мероприятия по ремонту объектов, в том числе:
1.1	Капитальный ремонт аэрационной системы аэротенков КОС-3 г. Апатиты	2021	5032	Повышение надёжности, качества водоотведения	95	2
1.2	Прокладка участка напорного коллектора Ду 300 мм от КНС-1 до камеры смешения ж/д дороги КОС-3 г. Апатиты	2021	3403	Повышение надёжности, качества водоотведения	76	2
1.3	Прокладка участка напорного коллектора Ду 400 мм от КНС-3 (от автодороги) до КОС-3 г. Апатиты	2021	7578	Повышение надёжности, качества водоотведения	128	2
1.4	Капитальный ремонт канализационных колодцев (20 шт.)	2021	1617	Повышение надёжности, качества водоотведения	41	1
1.5	Капитальный ремонт канализационной сети г. Апатиты, ул. Северная, д. 26	2021	45	Повышение надёжности, качества водоотведения	1	2
1.7	Капитальный ремонт канализационной сети г. Кировск, ул. Мира, д. 16-д.18	2021	219	Повышение надёжности, качества водоотведения	4	2
1.8	Капитальный ремонт канализационной сети г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 8	2021	156	Повышение надёжности, качества водоотведения	2	2
1.9	Капитальный ремонт канализационной сети г. Кировск, ул. Ленина, д. 19а-д.21а	2021	112	Повышение надёжности, качества водоотведения	1	2
1.10	Капитальный ремонт канализационной сети г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 52	2021	95	Повышение надёжности, качества водоотведения	2	2
1.11	Капитальный ремонт канализационной сети г. Апатиты, ул. Сидоренко, д. 28	2021	40	Повышение надёжности, качества водоотведения	1	2
2.	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в том числе:
2.1	Замена наружного и внутреннего освещения на светодиодное ОС-7	2021	389	Снижение потребления эл. энергии	17	5
Всего по мероприятиям:			18686

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения на 2019 - 2023 годы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	9718	9430	9350	9718	9718
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	9718	9430	9350	9718	9718
3	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	9718	9430	9350	9718	9718
3.1.1	- населению	тыс. куб.м.	5557	5331	5379	5557	5557
3.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	674	646	603	674	674
3.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	3486	3453	3368	3486	3486

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на 2019 - 2023 гг.

тыс. руб.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Необходимая валовая выручка	205465	209921	227099	223094	229635
1.1.	Текущие расходы	186376	192238	204372	203130	209359
1.1.1.	Операционные расходы	158004	161590	166055	171460	176535
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	26248	28681	28690	29582	30736
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	2124	1967	9627	2124	2124
1.2.	Амортизация	8715	10410	10474	8715	8715
1.3.	Нормативная прибыль	620	2269	1962	620	620
1.3.1.	Капитальные расходы	-	1649	1189	-	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	620	620	773	620	620
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	9755	9997	10291	10594	10905
2	Корректировка НВВ		-4993	0
3	Итого НВВ дли расчета тарифа	205465	209921	227099	223094	229635

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы ежегодно с 01 января по 31 декабря текущего года

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, в том числе:
	аварий	Ед/км	0	0	0	0	0
	засоров	Ед/км	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,35	0,34	0,33	0,30	0,30
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Раздел 7.Отчет о выполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2019 год

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2019	Факт 2019
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	9718	9350
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	9718	9350
3.	Объем реализации товаров и товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	9718	9350
3.1	- населению	тыс. куб.м.	5557	5379
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	674	603
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	3486	3368

7.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества, энергосбережение и повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.1	Мероприятия по ремонту объектов водоотведения
	план	2019	17780
	факт	2019	8770

7.3. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		План 2019	Факт 2019
1	Необходимая валовая выручка	205465	245418
1.1.	Текущие расходы	186376	234026
1.1.1.	Операционные расходы	158004	205869
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	26248	25882
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	2124	2275
1.2.	Амортизация	8715	11392
1.3.	Нормативная прибыль	620	0
1.3.1.	Капитальные расходы	-	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, вт.ч. на социальные нужды	620	0
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	9755	0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	205465	245418

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			План 2019	Факт 2019
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, в том числе:
	аварий	Ед/км	0	0
	засоров	Ед/км	2,83	4,93
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,35	0
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,75	0,73

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".