Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе" на 2018 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению
администрации РМР
от 10.12.2020 N 1911

Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе" на 2018 - 2020 годы" (далее - МП)

1. Паспорт МП изложить в новой редакции:

Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной программы	Заместитель главы администрации С.К. Комлев, тел. 6-57-88
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление финансов администрации РМР (УФ), начальник управления финансов И.В. Хамченкова, тел. 6-14-84
Соисполнитель муниципальной программы	Управление муниципального контроля (УМК), начальник управления муниципального контроля О.А. Лапшов 7-58-33
Сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2020 годы
Цель муниципальной программы	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе
Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников	всего по муниципальной программе: 24 630,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 6 877,7 тыс. руб.; 2019 год -8 673,9 тыс. руб.; 2020 год - 9 079,0 тыс. руб.
Перечень целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе	начальник управления финансов И.В. Хамченкова
Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2020 годы составляет 24 630,6 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечение муниципальной программы приведены в таблице N 1."

Таблица N 1

Источник финансирования	Всего	Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе
- местный бюджет	24 630,6	6 877,7	8 673,9	9 079,0
- бюджет поселений	0	0	0	0
- областной бюджет	0	0	0	0
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- внебюджетные источники	0	0	0	0
Итого по муниципальной программе	24 630,6	6 877,7	8 673,9	9 079,0

3. Раздел 5 "Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду раздел 6

"5. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Ростовского муниципального района (далее - муниципальная программа).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности муниципальной программы

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевых показателей R2,R3,R11,R12,R13, R14, R15, R16, R17:

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевых показателей R1,R4,R5,R9:

где:

P.факт - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

P.план - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы () по формуле:

,

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:

Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы (R.ст)	Стратегическая результативность муниципальной программы
R.ст 95%	высокорезультативная
85% < R.ст 95%	среднерезультативная
R.ст 85%	низкорезультативная

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы (Е.исп) определяется по формуле:

,

где:

F.факт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

F.план - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной программы (Е.исп)	Эффективность муниципальной программы
Е.исп 100%	высокоэффективная
90% < Е.исп < 100%	среднеэффективная
Е.исп 90%	низкоэффективная

4. Приложение к муниципальной программе "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции:

"Приложение
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование целей, задач, целевого показателя, мероприятия	Источник финансирования	Ед. изм.	Значение целевого показателя, сумма расходов			Ответственный исполнитель
				2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами муниципального района
1.	Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района за счет координации стратегического и бюджетного планирования
1.1	Целевые показатели:
1.1.1.	Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений		%	Не более 5	Не более 5	Не более 5	управление финансов
1.1.2.	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета		%	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	управление финансов
1.1.3.	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета (в сопоставимых условиях), без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов		%	Не менее 101	Не менее 101	Не менее 101	управление финансов
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Формирование проекта бюджета района с учетом прогноза социально-экономического развития		-	-	-	-	управление финансов
1.2.2.	Составление и утверждение бюджета района в "программном виде"		-	-	-	-	управление финансов
1.2.3.	Проведение ежеквартального анализа поступлений доходов в бюджет района в разрезе каждого доходного источника и каждого администратора доходов, мониторинга задолженности перед бюджетом района по уплате налогов и иных платежей		-	-	-	-	управление финансов
2.	Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом.
2.1.	Целевые показатели:
2.1.1.	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений		%	Не более 50	Не более 50	Не более 50	управление финансов
2.1.2.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов		%	Не более 15	Не более 15	Не более 15	управление финансов
2.1.3.	Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств		тыс. руб.	-	-	-	управление финансов
2.1.4.	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам		тыс. руб.	-	-	-	управление финансов
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Проведение анализа допустимой долговой нагрузки на б