Приложение

Утверждена
постановлением администрации
города Дзержинска
от 11 декабря 2020 г. N 3148

Муниципальная программа
"Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"
(в новой редакции)

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент образования администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы	Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель муниципальной программы	Обеспечение стабильного функционирования и развития системы общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск
Задачи муниципальной программы	1. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности. 2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация предоставления общего и дополнительного образования. 2. Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"	2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09
		2017	272 930 549,46	974 378 000,00		9 492 151,01	1 256 800 700,47
		2018	263 801 213,53	1 039 629 757,40		10 313 733,00	1 313 744 703,93
		2019	432 092 680,27	1 044 544 495,00		17 638 672,36	1 494 275 847,63
		2020	440 545 185,84	1 117 235 382,80	52 700 143,00	16 899 178,71	1 627 379 890,35
		2021	463 031 122,40	1 077 781 000,00	70 032 400,00	7 597 204,60	1 618 441 727,00
		2022	484 079 086,81	1 077 521 000,00	69 292 400,00	7 597 204,60	1 638 489 691,41
		Всего	2 647 799 501,81	7 181 435 627,70	192 641 248,00	78 635 839,37	10 100 512 216,88
	Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы"	2016
		2017	831 000,00	893 169,33	1 183 966,67		2 908 136,00
		2018	800 000,00				800 000,00
		2019
		2020
		2021
		2022
		Всего	1 631 000,00	893 169,33	1 183 966,67		3 708 136,00
	Всего по муниципальной программе	2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09
		2017	273 761 549,46	975 271 169,33	1 183 966,67	9 492 151,01	1 259 708 836,47
		2018	264 601 213,53	1 039 629 757,40		10 313 733,00	1 314 544 703,93
		2019	432 092 680,27	1 044 544 495,00		17 638 672,36	1 494 275 847,63
		2020	440 545 185,84	1 117 235 382,80	52 700 143,00	16 899 178,71	1 627 379 890,35
		2021	463 031 122,40	1 077 781 000,00	70 032 400,00	7 597 204,60	1 618 441 727,00
		2022	484 079 086,81	1 077 521 000,00	69 292 400,00	7 597 204,60	1 638 489 691,41
		Всего	2 649 430 501,81	7 182 328 797,03	193 825 214,67	78 635 839,37	10 104 220 352,88
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,8%. 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,2%. 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, - 15%. 4. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы - 84,1% 5. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 29,6%. 6. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога - 100%
Конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования - 22 тыс. человек. 2. Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования - 23,3 тыс. человек. 3. Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 13 организаций

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Программа развития общего и дополнительного образования разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций социальной сферы и эффективное расходование бюджетных средств.

Система общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск на 01.01.2015 включает 44 муниципальных образовательных организаций, которые закреплены в ведомственном подчинении за департаментом образования администрации города и оказывают населению 9 видов услуг. Общее количество получателей муниципальных услуг (без учета услуг заявительного характера, таких как предоставление документа в пользование по требованию, комплектование, хранение и использование архивных документов и т.д.) составляет порядка 25 тыс. человек.

Результаты проверок исполнения муниципальных заданий в 2013, 2014 годах, мониторинг деятельности образовательных организаций свидетельствуют, в целом, об их успешном функционировании и адаптированности к условиям нормативного финансирования.

Деятельность муниципальных образовательных организаций направлена на решение конкретных задач, определенных ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми определены и значения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие подпрограммы.

Общее и дополнительное образование

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 января 2015 года действуют 38 общеобразовательных организаций.

Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа в системе общего образования в 2014/2015 учебном году составило более 21 тысячи человек.

Результаты мониторинга системы общего образования и оценка качества образования в отношении общеобразовательных организаций подтверждают необходимость сохранения разнообразия организаций с целью предоставления возможности удовлетворения личных потребностей учащихся в получении качественного образования. Увеличение сети общеобразовательных организаций повышенного статуса (школы с углубленным изучением отдельных предметов, лицей, гимназия) позволяет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять собственные образовательные маршруты развития.

При этом в системе образования города наряду со школами, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. Ежегодно имеются выпускники, не преодолевшие минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике, и не получившие аттестаты о среднем общем образовании. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом показатель "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам" увеличился до 99,72% (на 3,9%), показатель "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" в 2014 году улучшился и составил 0,28%.

Высокий результат 2014/2015 учебного года служит подтверждением положительных изменений в развитии общего образования, которые должны быть сохранены до 2020 года.

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании обеспечивают 5 муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обучаются свыше 5 тысяч детей. На 01.01.2015 показатель "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы" составил 71,0%. К 2022 году данный показатель планируется увеличить до 84,1%.

В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. N 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в городском округе город Дзержинск реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования департамент образования администрации города руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе город Дзержинск.

Обеспечение доступной среды в муниципальных образовательных организациях

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий и в организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы.

По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, среди них 687 детей-инвалидов.

Организация обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

На 01.01.2015 доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды составляет 28,2% от общего количества образовательных организаций на территории городского округа, доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 0%. К 2022 году в процессе реализации муниципальной программы данный показатель по общеобразовательным организациям должен вырасти до 27,9%, по организациям дополнительного образования - 40%.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение стабильного функционирования и развития системы общего и дополнительного образования городского округа.

Задачи Программы:

1. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.

2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу - 6 лет и реализуется в один этап в период с 2016 по 2022 год.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы, которые носят ведомственный характер и направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами:

1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования".

2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы".

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализации	Объем финансирования (руб.)					Участник программы	Примечание
			Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Итого
1	2	3	4	5	6	7		9	10
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	2016	152 325 430,40	803 920 100,00		5 620 626,48	961 866 156,88	департамент образования
		2017	151 249 717,24	896 338 500,00		6 035 648,07	1 053 623 865,31
		2018	136 377 849,89	915 405 600,00		7 089 331,52	1 058 872 781,41
		2019	282 856 186,40	949 716 300,00		13 826 516,62	1 246 399 003,02
		2020	303 276 842,07	1 013 413 500,00		13 214 342,12	1 329 904 684,19
		2021	312 340 467,47	1 013 413 500,00		4 885 921,60	1 330 639 889,07
		2022	326 388 160,54	1 013 413 500,00		4 885 921,60	1 344 687 582,14
		всего	1 664 814 654,01	6 605 621 000,00	0,00	55 558 308,01	8 325 993 962,02
1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	2016	2 039 905,39	22 150 500,00			24 190 405,39	департамент образования
		2017	2 116 717,57	33 733 900,00			35 850 617,57
		2018	1 992 726,59	23 797 000,00			25 789 726,59
		2019	7 397 575,87	23 015 400,00		455,00	30 413 430,87
		2020
		2021
		2022
		всего	13 546 925,42	102 696 800,00	0,00	455,00	116 244 180,42
1.3.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	2016		18 632 600,00			18 632 600,00	департамент образования
		2017		24 903 000,00			24 903 000,00
		2018		29 911 600,00			29 911 600,00
		2019		28 247 100,00			28 247 100,00
		2020		30 823 000,00			30 823 000,00
		2021		30 168 000,00			30 168 000,00
		2022		30 168 000,00			30 168 000,00
		всего	0,00	192 853 300,00	0,00	0,00	192 853 300,00
1.4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	2016	69 206 557,51	345 368,05		2 049 628,08	71 601 553,64	департамент образования
		2017	58 978 966,30	14 418 500,00		2 033 423,25	75 430 889,55
		2018	82 695 376,64	1 355 701,60		1 560 593,05	85 611 671,29
		2019	61 452 420,33			2 047 719,83	63 500 140,16
		2020	79 531 027,99			2 210 395,08	81 741 423,07
		2021	101 955 842,90			1 004 928,00	102 960 770,90
		2022	108 177 172,83			1 004 928,00	109 182 100,83
		всего	591 110 832,77	16 641 369,65	0,00	11 911 615,29	619 663 817,71
1.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	2016	9 050 420,61	99 360,45		22 600,10	9 172 381,16	департамент образования
		2017	7 677 309,97	1 784 300,00		21 329,69	9 482 939,66
		2018	9 819 899,20	76 634,80		16,43	9 896 550,43
		2019	10 553 988,80			50 501,59	10 604 490,39
		2020	10 677 099,69			324,52	10 677 424,21
		2021	11 096 366,52				11 096 366,52
		2022	11 526 520,09				11 526 520,09
		всего	70 401 604,88	1 960 295,25	0,00	94 772,33	72 456 672,46
1.6.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	2016	7 336 473,69			1 404 840,43	8 741 314,12	департамент образования
		2017	5 895 538,38			1 401 750,00	7 297 288,38
		2018	7 546 950,35			1 663 792,00	9 210 742,35
		2019	7 863 922,27			1 713 479,32	9 577 401,59
		2020	7 662 700,26			1 474 116,99	9 136 817,25
		2021	8 858 606,44			1 706 355,00	10 564 961,44
		2022	9 244 107,95			1 706 355,00	10 950 462,95
		всего	54 408 299,34	0,00	0,00	11 070 688,74	65 478 988,08
1.7.	Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	2016	16 400 800,00				16 400 800,00	департамент образования
		2017	16 404 000,00				16 404 000,00
		2018	17 060 000,00				17 060 000,00
		2019	17 776 520,00				17 776 520,00
		2020	1 362 415,79				1 362 415,79
		2021	18 487 580,80				18 487 580,80
		2022	18 487 580,80				18 487 580,80
		всего	105 978 897,39	0,00	0,00	0,00	105 978 897,39
1.8.	Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	2016		4 392 500,00			4 392 500,00	департамент образования
		2017		3 199 800,00			3 199 800,00
		2018		4 488 000,00			4 488 000,00
		2019		4 253 200,00			4 253 200,00
		2020		5 861 200,00			5 861 200,00
		2021		5 861 200,00			5 861 200,00
		2022		5 861 200,00			5 861 200,00
		всего	0,00	33 917 100,00	0,00	0,00	33 917 100,00
1.9.	Муниципальная поддержка в сфере образования	2016	1 200 000,00				1 200 000,00	департамент образования
		2017	5 000 000,00				5 000 000,00
		2018	5 200 000,00				5 200 000,00
		2019	6 674 979,91				6 674 979,91
		2020	4 529 363,05				4 529 363,05
		2021	3 619 658,27				3 619 658,27
		2022	3 908 444,60				3 908 444,60
		всего	30 132 445,83	0,00	0,00	0,00	30 132 445,83
1.10.	Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	2016	20 161 100,00				20 161 100,00	департамент образования
		2017	22 336 300,00				22 336 300,00
		2018		22 674 270,00			22 674 270,00
		2019	5 098 437,12	21 249 500,00			26 347 937,12
		2020	6 078 580,50	23 377 800,00			29 456 380,50
		2021	4 600 000,00	23 377 800,00			27 977 800,00
		2022	4 600 000,00	23 377 800,00			27 977 800,00
		всего	58 274 417,62	90 679 370,00	0,00	0,00	148 953 787,62
1.11.	Меры социальной поддержки	2016	2 019 364,00				2 019 364,00	департамент образования
		2017	2 622 000,00				2 622 000,00
		2018	2 684 966,86				2 684 966,86
		2019	2 723 384,96				2 723 384,96
		2020	3 419 776,35				3 419 776,35
		2021					0,00
		2022					0,00
		всего	13 469 492,17	0,00	0,00	0,00	13 469 492,17
1.12.	Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018	423 444,00	41 920 951,00			42 344 395,00
		2019	558 834,34	13 883 400,00			14 442 234,34
		2020	353 800,00	6 723 000,00			7 076 800,00
		2021	1 072 600,00				1 072 600,00
		2022	1 747 100,00				1 747 100,00
		всего	4 155 778,34	62 527 351,00	0,00	0,00	66 683 129,34
1.13.	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019	22 962,00				22 962,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		всего	22 962,00	0,00	0,00	0,00	22 962,00
1.14.	Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад	2016	50 000,00				50 000,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		всего	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.15.	Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха	2016	103 600,00				103 600,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		всего	103 600,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00
1.16.	Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"	2016	94 302,78				94 302,78	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		всего	94 302,78	0,00	0,00	0,00	94 302,78
1.17.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	2016	10 776 540,12				10 776 540,12	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		всего	10 776 540,12	0,00	0,00	0,00	10 776 540,12
1.18.	Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	2016	578 131,00	805 564,00	616 305,00		2 000 000,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021	1 000 000,00	260 000,00	740 000,00		2 000 000,00
		2022					0,00
		всего	1 578 131,00	1 065 564,00	1 356 305,00	0,00	4 000 000,00
1.19.	Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области	2016					0,00	департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
		2017	650 000,00				650 000,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		всего	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.20.	Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019		3 391 325,00			3 391 325,00
		2020		4 700 500,00			4 700 500,00
		2021		4 700 500,00			4 700 500,00
		2022		4 700 500,00			4 700 500,00
		всего	0,00	17 492 825,00	0,00	0,00	17 492 825,00
1.21.	Федеральный проект "Современная школа"	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019		266 470,00			266 470,00
		2020		2 243 592,80			2 243 592,80
		2021					0,00
		2022					0,00
		всего	0,00	2 510 062,80	0,00	0,00	2 510 062,80
1.22.	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020	17 176 550,52				17 176 550,52
		2021					0,00
		2022					0,00
		всего	17 176 550,52	0,00	0,00	0,00	17 176 550,52
1.23.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019
		2020			23 097 500,00		23 097 500,00
		2021			69 292 400,00		69 292 400,00
		2022			69 292 400,00		69 292 400,00
		всего	0,00	0,00	161 682 300,00	0,00	161 682 300,00
1.24.	Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020	6 461 629,62	22 400 478,00	29 602 643,00		58 464 750,62
		2021					0,00
		2022					0,00
		всего	6 461 629,62	22 400 478,00	29 602 643,00	0,00	58 464 750,62
1.25.	Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020	15 400,00				15 400,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		всего	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.26.	Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	2016						департамент образования
		2017
		2018
		2019
		2020		7 692 312,00			7 692 312,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		всего		7 692 312,00	0,00	0,00	7 692 312,00
Итого по подпрограмме 1		2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09
		2017	272 930 549,46	974 378 000,00	0,00	9 492 151,01	1 256 800 700,47
		2018	263 801 213,53	1 039 629 757,40	0,00	10 313 733,00	1 313 744 703,93
		2019	432 069 718,27	1 044 544 495,00	0,00	17 638 672,36	1 494 252 885,63
		2020	440 545 185,84	1 117 235 382,80	52 700 143,00	16 899 178,71	1 627 379 890,35
		2021	463 031 122,40	1 077 781 000,00	70 032 400,00	7 597 204,60	1 618 441 727,00
		2022	484 079 086,81	1 077 521 000,00	69 292 400,00	7 597 204,60	1 638 489 691,41
		всего	2 647 799 501,81	7 181 435 627,70	192 641 248,00	78 635 839,37	10 100 512 216,88
	в том числе:
Участник 1: департамент образования		2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09	департамент образования
		2017	272 280 549,46	974 378 000,00	0,00	9 492 151,01	1 256 150 700,47
		2018	263 801 213,53	1 039 629 757,40	0,00	10 313 733,00	1 313 744 703,93
		2019	432 069 718,27	1 044 544 495,00	0,00	17 638 672,36	1 494 252 885,63
		2020	440 545 185,84	1 117 235 382,80	52 700 143,00	16 899 178,71	1 627 379 890,35
		2021	463 031 122,40	1 077 781 000,00	70 032 400,00	7 597 204,60	1 618 441 727,00
		2022	484 079 086,81	1 077 521 000,00	69 292 400,00	7 597 204,60	1 638 489 691,41
		всего	2 647 149 501,81	7 181 435 627,70	192 641 248,00	78 635 839,37	10 099 862 216,88
Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
		2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования
2.1.	Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	2016						департамент образования
		2017	831 000,00	893 169,33	1 183 966,67		2 908 136,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		всего	831 000,00	893 169,33	1 183 966,67	0,00	2 908 136,00
2.2.	Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды	2016						департамент образования
		2017
		2018	800 000,00				800 000,00
		2019
		2020
		2021
		2022
		всего	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Итого по подпрограмме 2		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	831 000,00	893 169,33	1 183 966,67	0,00	2 908 136,00
		2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022
		всего	1 631 000,00	893 169,33	1 183 966,67	0,00	3 708 136,00
	в том числе:
Участник 1: департамент образования		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент образования
		2017	831 000,00	893 169,33	1 183 966,67	0,00	2 908 136,00
		2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	1 631 000,00	893 169,33	1 183 966,67	0,00	3 708 136,00
Всего по муниципальной программе "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"		2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09	департамент образования
		2017	273 761 549,46	975 271 169,33	1 183 966,67	9 492 151,01	1 259 708 836,47
		2018	264 601 213,53	1 039 629 757,40	0,00	10 313 733,00	1 314 544 703,93
		2019	432 069 718,27	1 044 544 495,00	0,00	17 638 672,36	1 494 252 885,63
		2020	440 545 185,84	1 117 235 382,80	52 700 143,00	16 899 178,71	1 627 379 890,35
		2021	463 031 122,40	1 077 781 000,00	70 032 400,00	7 597 204,60	1 618 441 727,00
		2022	484 079 086,81	1 077 521 000,00	69 292 400,00	7 597 204,60	1 638 489 691,41
		всего	2 165 351 415,00	6 104 807 797,03	124 532 814,67	71 038 634,77	8 465 730 661,47
Участник 1: департамент образования		2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09	департамент образования
		2017	273 111 549,46	975 271 169,33	1 183 966,67	9 492 151,01	1 259 058 836,47
		2018	264 601 213,53	1 039 629 757,40	0,00	10 313 733,00	1 314 544 703,93
		2019	432 069 718,27	1 044 544 495,00	0,00	17 638 672,36	1 494 252 885,63
		2020	440 545 185,84	1 117 235 382,80	52 700 143,00	16 899 178,71	1 627 379 890,35
		2021	463 031 122,40	1 077 781 000,00	70 032 400,00	7 597 204,60	1 618 441 727,00
		2022	484 079 086,81	1 077 521 000,00	69 292 400,00	7 597 204,60	1 638 489 691,41
		всего	2 164 701 415,00	6 104 807 797,03	124 532 814,67	71 038 634,77	8 465 080 661,47
Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
		2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития общего и дополнительного образования города, а также степени эффективности мер, предпринимаемых Администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 N 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:

1. Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам" определяется как отношение числа лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, выраженное в процентах.

При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в отчетном году обучение по программе среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

В расчете учитываются выпускники всех муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в муниципальном образовании, имеющих государственную аккредитацию (средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей). Не учитываются выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, специальных (коррекционных) образовательных организаций. Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов.

Под сдавшими единый государственный экзамен по русскому языку и математике понимаются лица, участвовавшие в экзамене и получившие количество баллов по русскому языку (математике) не ниже минимального количества баллов, установленных Рособрнадзором по данным общеобразовательным предметам.

Определяется как отношение числа выпускников, которые сдали экзамен и по русскому языку, и по математике (выпускники, которые сдали экзамен только по русскому языку, или только по математике не учитываются) к числу выпускников, которые сдавали и русский язык, и математику (сдававшие только русский язык или только математику не учитываются), выраженное в процентах.

2. Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения N 76-РИК и рассматриваются только следующие муниципальные общеобразовательные организации: средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей.

Расчет показателя:

,

где:

Во - численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК раздел 3 строка 10 графа 5);

ВИ - численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 10 графа 5).

В11 - численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 07 графа 5);

В12 - численность обучающихся, окончившие 12 класс, общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 09 графа 5);

ВЭ - численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5);

В11И - численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), интернатные общеобразовательные организации (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 07 графа 5);

В12И - численность обучающихся, окончившие 12 класс, интернатные общеобразовательные школы-интернаты (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 09 графа 5);

ВЭИ - численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в интернатных общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5).

3. Индикатор "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы" рассчитывается согласно формам федерального статистического наблюдения 1-ДО и 76-РИК.

4. Индикатор "Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды" определяется как отношение количества образовательных организаций, в которых выполнены элементы универсальной безбарьерной среды с установкой обучающего оборудования, к общему количеству образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

N п/п	Наименование индикатора цели подпрограммы	Ед. изм.	Методика (формула) расчета применяемых индикаторов	Источник информации
1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена	%	, где N - величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами; n - величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами; К - отношение	Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся школ города, поступающие по Региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ
2.	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	, где R - доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; Кф - кол-во учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; Ко - кол-во учащихся, перешедших на ФГОС	Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования
3.	Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	, где D - доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; Кк - кол-во учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; Ко - общее кол-во обучающихся	Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования
4.	Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников	%	, где Y - доля педработников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации; Кпк - кол-во педработников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации; Ко - общее кол-во педработников	Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров"
5.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория	%	, где U - доля педработников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория; Кпв - кол-во педработников с первой и высшей категорией; Ко - общее кол-во педработников муниципальных общеобразовательных организаций	Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров"
6.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организациях	%	, где I - доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; Кл - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; Ко - численность обучающихся общеобразовательных организациях	Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании"
7.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект	%	, где Q - доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; Кэ - численность детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; Кл - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления	Ведомственная статистика
8.	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	, где L - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Кт - количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Ко - общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании"

2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы"

N п/п	Наименование индикатора цели подпрограммы	Ед. изм.	Методика (формула) расчета применяемых индикаторов	Источник информации
1.	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	, где: W - доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; Nуоо - количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; Nоо - общее количество общеобразовательных организаций	Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды"
2.	Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	, где: S - доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; Nудо - количество организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; Nдо - общее количество организаций дополнительного образования	Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды"

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п

Наименование мероприятий

Участник/Ед. измерения

Плановый срок

Непосредственные результаты

начала реализации

окончания реализации

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

департамент образования

2016

2022

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях

чел.

x

x

20715

20536

20888

22030

21850

22049

22303

22303

22303

1.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

департамент образования

2016

2022

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях

чел.

x

x

141

140

146

161

161

177

x

x

x

1.3.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

департамент образования

2016

2022

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Численность учащихся и воспитанников по общеобразовательным программам в негосударственных общеобразовательных организациях

чел.

x

x

416

438

503

578

705

612

642

630

630

1.4.

Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

департамент образования

2016

2022

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Численность учащихся по программам дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования

чел.

x

x

5023

5023

5832

5480

6181

6126

6181

6181

6181

Количество человек, обратившихся за обследованием, консультированием и помощью в МБУ ДО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

чел.

x

x

x

x

x

x

9645

9645

9645

9645

9645

1.5.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

департамент образования

2016

2022

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Численность педагогических работников, получивших консультационные и методические услуги в МБУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения"

чел.

x

x

978

1196

1300

1000

x

x

x

x

x

Численность человек по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации

чел.

x

x

x

x

x

x

15

15

60

60

60

Количество разработанных документов и выданных экспертных заключений для организаций, подведомственных департаменту образования

ед.

x

x

x

x

x

x

129

161

161

161

161

1.6.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

департамент образования

2016

2022

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций

чел.

x

x

5774

5680

5700

4230

5745

5740

5740

5740

5740

1.7.

Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период

департамент образования

2016

2022

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество человек, получающих выплаты

чел.

x

x

1936

2032

2039

1667

1651

1718

1087

1087

1087

1.8.

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

департамент образования

2016

2022

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество человек, получающих выплаты

чел.

x

x

200

210

210

261

348

282

449

449

449

1.9.

Муниципальная поддержка в сфере образования

департамент образования

2016

2022

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество негосударственных общеобразовательных учреждений

ед.

x

x

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1.10.

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

департамент образования

2016

2022

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Численность учащихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города, обеспеченные бесплатным двухразовым питанием

чел.

x

x

934

953

987

1089

1091

1194

1219

1219

1219

1.11.

Меры социальной поддержки

департамент образования

2016

2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество учреждений, предоставляющих меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей

ед.

x

x

37

37

37

37

37

37

37

x

x

1.12.

Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

департамент образования

2018

2022

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт

ед.

x

x

x

x

x

x

9

4

1

3

4

1.13.

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

департамент образования

2019

2019

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество учреждений

ед.

x

x

x

x

x

x

x

43

x

x

x

1.14.

Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад

департамент образования

2016

2016

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество учреждений, учащиеся которых являются участниками олимпиад, конкурсов, соревнований

ед.

x

x

43

43

43

x

x

x

x

x

x

1.15.

Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха

департамент образования

2016

2016

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество учащихся, занятых в профильных лагерях, лагерях труда и отдыха

учащийся

x

x

35

35

43

x

x

x

x

x

x

1.16.

Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"

департамент образования

2016

2016

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество учреждений, в которых проводятся мероприятия

ед.

x

x

48

45

45

x

x

x

x

x

x

1.17.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией

департамент образования

2016

2016

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество обслуживаемых учреждений

ед.

x

x

46

44

44

x

x

x

x

x

x

1.18.

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

департамент образования

2016

2016

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, где созданы условия для занятий физической культурой и спортом

ед.

x

x

x

x

1

x

x

x

x

1

x

1.19.

Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области

департамент экономики, промышленности и строительства

2017

2017

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Проведение проектно-изыскательных работ

ед.

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

1.20.

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

департамент образования

2019

2022

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной итоговой аттестации

%

x

x

x

x

x

x

x

100

100

100

100

1.21.

Федеральный проект "Современная школа"

департамент образования

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество центров

ед.

x

x

x

x

x

x

x

1

1

x

x

1.22. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

департамент образования

2020

2020

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

%

x

x

x

x

x

x

x

x

80%

x

x

1.23. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области

департамент образования

2020

2022

Количество учреждений

ед.

x

x

x

x

x

x

x

x

37

37

37

1.24. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области

департамент образования

2020

2020

Количество учреждений

ед.

x

x

x

x

x

x

x

x

37

x

x

1.25. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

департамент образования

2020

2020

Количество учреждений

ед.

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

1.26. Федеральный проект "Информационная инфраструктура"

департамент образования

2020

2020

Количество учреждений

ед.

x

x

x

x

x

x

x

x

15

x

x

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования"

2.1.

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

департамент образования

2017

2017

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды

кол-во проектов

x

x

x

x

x

12

x

x

x

x

x

2.2.

Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды

департамент образования

2018

2018

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды

ед.

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п/п	Наименование индикатора достижения цели/конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели/конечного результата
			Год, предшествующий отчетному 2014	Текущий год (оценочное значение) 2015	Очередной год 2016	1 год планового периода 2017	2 год планового периода 2018	3 год планового периода 2019	4 год планового периода 2020	5 год планового периода 2021	6 год планового периода 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск", ответственный исполнитель - департамент образования
1.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	99,72	99,80	99,79	99,72	99,75	99,6	99,8	99,8	99,8
2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,28	0,2	0,21	0,28	0,25	0,40	0,2	0,2	0,2
3.	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы	%	70,6	71,0	71,0	71,1	71,3	84,1	84,1	84,1	84,1
4.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования	%	x	x	x	x	x	x	15	15	15
5.	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	18,6	23,3	25,6	27,3	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
6.	Обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования	тыс. чел.	20,8	20,8	20,9	21,0	21,0	21,0	22,0	22,0	22,0
7.	Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования	тыс. чел.	18,8	19,0	20,3	20,3	21,8	22,6	23,3	23,3	23,3
8.	Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами	ед.	9	11	11	12	13	13	13	13	13
9.	Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога	%	x	x	x	x	x	x	100	100	100
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования
1.1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена	%	1,74	1,76	1,66	1,62	1,6	1,58	1,58	1,58	1,58
1.2.	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организацией, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	70	80	85	85	90	90	95	95	95
1.3.	Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1.4.	Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников	%	82	83	85	85	85	90	90	90	90
1.5.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория	%	67	70,5	70,5	71	71	72	75	75	75
1.6.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	48	48,5	49	49	50	50,5	51	51	51
1.7.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект	%	90	90	91	92	93	94	95	95	95
1.8.	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	85	85	85	84	86	87	87	87	87
1.9	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%						25	75	75	75
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования
2.1.	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	17,3	22,2	22,7	25	27,3	27,3	27,9	27,9	27,9
2.2.	Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	0	0	0	20	40	40	40	40	40

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

N п/п	Название муниципального правового акта (МПА)	Основные положения правового акта (суть)	Участник	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
	Не требуется
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы"
1.	Не требуется

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Таблица 5

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения							Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
	количество учащихся (чел.)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	8 536	9 168	9 323	9 604	9 704	9 704	9 704	313 787 286,72	283 766 912,05	273 543 535,51	437 471 875,48	468 517 272,20	473 294 613,47	478 979 212,89
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	51	57	65	78				8 105 294,57	10 888 104,64	8 040 621,49	9 887 992,85
Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
	количество учащихся (чел.)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	10 263	10 508	10 485	10 472	10 561	10 561	10 561	536 683 524,20	637 423 041,47	648 590 844,35	661 074 987,62	709 763 012,78	714 890 006,92	721 297 649,26
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	95	104	93	92				16 085 110,82	24 962 512,93	17 245 261,76	19 212 614,11
Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
	количество учащихся (чел.)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	1 945	2 193	2 042	1 973	2 038	2 038	2 038	105 774 719,48	126 398 263,72	128 387 371,83	134 025 623,30	137 522 019,69	137 569 347,08	139 524 798,39
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья			3	7						503 843,34	1 312 368,91
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	количество учащихся (чел.)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	5 832	5 480						69 551 925,56	73 397 466,30
	количество человеко-часов (чел./час)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования			696 768	697 415						82 683 391,97	87 248 209,55
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности
	количество человеко-часов (чел./час)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования					141 269	141 269	141 269					16 158 325,97	17 002 680,89	17 961 560,26
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности
	количество человеко-часов (чел./час)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования					41 616	41 616	41 616					4 603 172,27	4 853 289,69	5 139 705,78
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности
	количество человеко-часов (чел./час)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования					292 995	292 995	292 995					34 090 180,73	36 180 229,30	38 424 949,60
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ краеведческой направленности
	количество человеко-часов (чел./час)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования					21 961	21 961	21 961					2 560 711,84	2 717 785,23	2 889 251,63
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности
	количество человеко-часов (чел./час)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования					80 820	80 820	80 820					9 574 602,20	10 162 487,70	10 814 343,78
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности
	количество человеко-часов (чел./час)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования					144 558	144 558	144 558					22 307 724,62	23 533 609,79	24 985 054,46
Муниципальная услуга: Психолого-медико-педагогическое обследование детей
	число обучающихся (чел.)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования			300	300	300	300	300			42 498,40	119 818,63	220 095,37	233 460,66	247 661,19
Муниципальная услуга: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
	число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (чел.)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования			8 700	8 700	8 700	8 700	8 700			1 233 717,70	3 462 050,36	6 382 765,48	6 770 359,22	7 182 174,57
Муниципальная услуга: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
	число обучающихся (чел.)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования			645	645	645	645	645			91 470,17	257 610,06	473 205,03	501 940,42	532 471,56
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
	количество учащихся (чел.)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	5 700	5 730	5 740	5 745	5 745	5 745	5 745	7 336 473,69	5 895 538,38	7 546 950,35	7 863 922,27	7 662 700,26	8 858 606,44	9 244 107,95
Муниципальная услуга: Предоставление консультационных и методических услуг
	количество педагогических работников (ед.)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	1 300	1 000						9 149 781,06	9 461 609,97
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
	количество человеко-часов (чел./час)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования			1 080	1 080	1 080	1 080	1 080			10 435,31	11 461,22	8 466 302,40	8 798 880,94	9 139 971,87
Муниципальная работа: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности
	Количество разработанных документов (ед.)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования			39	41	31	31	31			2 913 665,60	3 188 254,63	243 030,91	252 560,47	262 351,04
Муниципальная работа: Оценка качества образования
	Количество экспертных заключений (ед.)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования			60	60	111	111	111			4 731 256,44	4 901 925,14	870 207,44	904 329,43	939 386,00
Муниципальная работа: Методическое обеспечение образовательной деятельности
	Количество разработанных документов (ед.)							руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования			30	60	140	140	140			2 241 176,65	2 452 347,81	1 097 558,94	1 140 595,68	1 184 811,18
Муниципальная услуга: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
	количество образовательных организаций (юридических лиц)							руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией	43	0	0	0	0			9 408 514,60
Муниципальная услуга: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
	количество образовательных организаций (юридических лиц)							руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией	43	0	0	0	0			678 512,42
Муниципальная услуга: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
	количество учреждений (юридических лиц)							руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией	2	0	0	0	0			689 513,10

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - департамент образования
	всего:	1 142 304 923,00	1 250 216 685,46	1 304 230 970,93	1 476 637 175,27	1 610 480 711,64	1 610 844 522,40	1 630 892 486,81
	Участник 1: департамент образования	1 142 304 923,00	1 249 566 685,46	1 304 230 970,93	1 476 637 175,27	1 610 480 711,64	1 610 844 522,40	1 630 892 486,81
	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства		650 000,00
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования
	всего	1 142 304 923,00	1 247 308 549,46	1 303 430 970,93	1 476 637 175,27	1 610 480 711,64	1 610 844 522,40	1 630 892 486,81
	Участник 1: департамент образования	1 142 304 923,00	1 246 658 549,46	1 303 430 970,93	1 476 637 175,27	1 610 480 711,64	1 610 844 522,40	1 630 892 486,81
	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства		650 000,00			0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	Участник 1: департамент образования	956 245 530,40	1 047 588 217,24	1 051 783 449,89	1 232 572 486,40	1 316 690 342,07	1 325 753 967,47	1 339 801 660,54
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	Участник 1: департамент образования	24 190 405,39	35 850 617,57	25 789 726,59	30 412 975,87
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Участник 1: департамент образования	18 632 600,00	24 903 000,00	29 911 600,00	28 247 100,00	30 823 000,00	30 168 000,00	30 168 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	Участник 1: департамент образования	69 551 925,56	73 397 466,30	84 051 078,24	61 452 420,33	79 531 027,99	101 955 842,90	108 177 172,83
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	Участник 1: департамент образования	9 149 781,06	9 461 609,97	9 896 534,00	10 553 988,80	10 677 099,69	11 096 366,52	11 526 520,09
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	Участник 1: департамент образования	7 336 473,69	5 895 538,38	7 546 950,35	7 863 922,27	7 662 700,26	8 858 606,44	9 244 107,95
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	Участник 1: департамент образования	16 400 800,00	16 404 000,00	17 060 000,00	17 776 520,00	1 362 415,79	18 487 580,80	18 487 580,80
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	Участник 1: департамент образования	4 392 500,00	3 199 800,00	4 488 000,00	4 253 200,00	5 861 200,00	5 861 200,00	5 861 200,00
Муниципальная поддержка в сфере образования	Участник 1: департамент образования	1 200 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	6 674 979,91	4 529 363,05	3 619 658,27	3 908 444,60
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Участник 1: департамент образования	20 161 100,00	22 336 300,00	22 674 270,00	26 347 937,12	29 456 380,50	27 977 800,00	27 977 800,00
Меры социальной поддержки	Участник 1: департамент образования	2 019 364,00	2 622 000,00	2 684 966,86	2 723 384,96	3 419 776,35	0,00	0,00
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области	Участник 1: департамент образования			42 344 395,00	14 442 234,34	7 076 800,00	1 072 600,00	1 747 100,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: департамент образования				22 962,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад	Участник 1: департамент образования	50 000,00
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха	Участник 1: департамент образования	103 600,00
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"	Участник 1: департамент образования	94 302,78
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Участник 1: департамент образования	10 776 540,12
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	Участник 1: департамент образования	2 000 000,00					2 000 000,00
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства		650 000,00
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Участник 1: департамент образования				3 391 325,00	4 700 500,00	4 700 500,00	4 700 500,00
Федеральный проект "Современная школа"	Участник 1: департамент образования				266 470,00	2 243 592,80	0,00	0,00
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Участник 1: департамент образования					17 176 550,52	0,00	0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области	Участник 1: департамент образования				29 108 197,27	23 097 500,00	69 292 400,00	69 292 400,00
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	Участник 1: департамент образования					58 464 750,62
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Участник 1: департамент образования					15 400,00
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	Участник 1: департамент образования					7 692 312,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования
	всего		2 908 136,00	800 000,00
	Участник 1: департамент образования		2 908 136,00	800 000,00
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	Участник 1: департамент образования		2 908 136,00
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды	Участник 1: департамент образования			800 000,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск", ответственный исполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 151 402 618,09	1 259 708 836,47	1 314 544 703,93	1 494 275 847,63	1 627 379 890,35	1 618 441 727,00	1 638 489 691,41
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 142 304 923,00	1 250 216 685,46	1 304 230 970,93	1 476 637 175,27	1 610 480 711,64	1 610 844 522,40	1 630 892 486,81
	- расходы за счет средств местного бюджета	291 342 625,50	273 761 549,46	264 601 213,53	432 092 680,27	440 545 185,84	463 031 122,40	484 079 086,81
	- расходы за счет средств областного бюджета	850 345 992,50	975 271 169,33	1 039 629 757,40	1 044 544 495,00	1 117 235 382,80	1 077 781 000,00	1 077 521 000,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	616 305,00	1 183 966,67			52 700 143,00	70 032 400,00	69 292 400,00
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	9 097 695,09	9 492 151,01	10 313 733,00	17 638 672,36	16 899 178,71	7 597 204,60	7 597 204,60
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 151 402 618,09	1 256 800 700,47	1 313 744 703,93	1 494 275 847,63	1 627 379 890,35	1 618 441 727,00	1 638 489 691,41
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 142 304 923,00	1 247 308 549,46	1 303 430 970,93	1 476 637 175,27	1 610 480 711,64	1 610 844 522,40	1 630 892 486,81
	- расходы за счет средств местного бюджета	291 342 625,50	272 930 549,46	263 801 213,53	432 092 680,27	440 545 185,84	463 031 122,40	484 079 086,81
	- расходы за счет средств областного бюджета	850 345 992,50	974 378 000,00	1 039 629 757,40	1 044 544 495,00	1 117 235 382,80	1 077 781 000,00	1 077 521 000,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	616 305,00				52 700 143,00	70 032 400,00	69 292 400,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	9 097 695,09	9 492 151,01	10 313 733,00	17 638 672,36	16 899 178,71	7 597 204,60	7 597 204,60
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)		2 908 136,00	800 000,00
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:		2 908 136,00
	- расходы за счет средств областного бюджета		831 000,00	800 000,00
	- расходы за счет средств областного бюджета		893 169,33
	- расходы за счет средств федерального бюджета		1 183 966,67
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;

- отсутствие софинансирования подпрограммы N 2 муниципальной программы повлечет прекращение программных мероприятий.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

Паспорт подпрограммы 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент образования
Участник подпрограммы	Департамент образования
Цель подпрограммы	Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечение их доступности
Задачи подпрограммы	1. Реализация в полном объеме основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 2. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и предоставления консультационных и методических услуг. 3. Предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением образовательной деятельности и отдыха детей и молодежи. 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 5. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09
	2017	272 930 549,46	974 378 000,00		9 492 151,01	1 256 800 700,47
	2018	263 801 213,53	1 039 629 757,40		10 313 733,40	1 313 744 703,93
	2019	432 092 680,27	1 044 544 495,00		17 638 672,36	1 494 275 847,63
	2020	440 545 185,84	1 117 235 382,80	52 700 143,00	16 899 178,71	1 627 379 890,35
	2021	463 031 122,40	1 077 781 000,00	70 032 400,00	7 597 204,60	1 618 441 727,00
	2022	484 079 086,81	1 077 521 000,00	69 292 400,00	7 597 204,60	1 638 489 691,41
	Всего	2 647 799 501,81	7 181 435 627,70	192 641 248,00	78 635 839,37	10 100 512 216,88
Индикаторы подпрограммы	1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,58
	2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 95%
	3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования - 70%
	4. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций - 90%
	5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория - 75%
	6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций - 51%
	7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект - 95%
	8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению - 87%
	9. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - не менее 15%

3.1.1. Характеристика текущего состояния

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 сентября 2015/2016 учебного года действуют 38 общеобразовательных организаций.

Для обеспечения методической, методологической поддержки педагогических работников, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций в городе созданы и функционируют три учреждения: МБУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения", МБОУ ППМС-центр.

Кроме того, образовательные услуги в городском округе город Дзержинск (далее - город) оказывают 2 частных общеобразовательных организации: Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)" "Православная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзержинска" и негосударственное частное общеобразовательное учреждение "Школа имени Лобачевского".

В системе образования города наряду с общеобразовательными организациями, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют общеобразовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских.

В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в городе сохранена и получила дальнейшее развитие сеть общеобразовательных организаций повышенного статуса. Всего таких общеобразовательных организаций в городе шесть: 1 лицей, 1 гимназия, 4 общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных предметов. Программами профильного и углубленного обучения охвачено 77% старшеклассников города.

Модернизация учебно-лабораторной базы общеобразовательных организаций города осуществляется в последние годы достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и Комплекса мер по модернизации общего образования.

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования, среднего общего образования.

Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях города сохраняется.

Как показывают результаты созданного в рамках реализации мониторинга комплексных проектов модернизации образования в 13,5% общеобразовательных организациях города оборудованы постоянно действующие площадки для наблюдений и исследований, в 18,9% школ - площадки для моделирования и конструирования.

Условием успешного перехода на новые образовательные стандарты является повышение квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций в контексте новых требований к организации учебного процесса.

Стоит отметить увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в единый образовательный процесс в общеобразовательных школах, с 965 человек в 2014 году до 1100 учащихся в 2015 году.

В системе образования города достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;

- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности.

В систему дополнительного образования детей городского округа город Дзержинск по состоянию на 01 января 2015 года включены четыре муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования: "Дворец детского (юношеского) творчества", "Станция юных техников", "Центр художественных ремесел", "Эколого-биологический центр".

Воспитание и дополнительное образование детей в 2011 - 2015 годах осуществлялось в рамках мероприятий по реализации муниципальных программ: "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска", "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" (2011 - 2013 гг.), "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (2014 г.), "Молодежь Дзержинска", "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска". Проведенные мероприятия были направлены на развитие воспитания и дополнительного образования, совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи. Ежегодно в городских мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 18 тысяч детей.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как одна из основных задач образовательных организаций - воспитание осознанного поведения обучающихся.

В городском округе город Дзержинск стабильно на протяжении последних пяти лет снижается уровень подростковой преступности (количество участников преступлений, число совершенных ими преступлений).

В течение последних трех лет в городе отмечается положительная динамика в итогах оздоровительной кампании. Основными формами организации отдыха и оздоровления являются отдых в загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), лагерях с дневным пребыванием детей, а также такие мало затратные формы организации занятости детей, как работа прогулочных групп и организация походов и экскурсионных поездок.

Для сохранения и развития существующей в городе системы отдыха и оздоровления необходимо принятие мер по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием, развитию кадрового потенциала организаторов отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Основная цель заключается в предоставлении образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить реализацию в полном объеме основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и предоставление консультационных и методических услуг.

3. Осуществить предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением образовательной деятельности и отдыха детей.

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- модернизация образовательных программ в системе общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;

- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;

- модернизация инфраструктуры физического воспитания в общеобразовательных организациях города;

- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;

- развитие профильного обучения на старшей ступени, включая индивидуальные программы и предпрофессиональное обучение, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с элементами освоения технологий решения исследовательских задач;

- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

- совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику;

- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди обучающихся; совершенствование системы подготовке обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;

- страхование жизни и здоровья детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием;

- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, уделяя особое внимание организации полноценного питания детей;

- паспортизация лагерей с дневным пребыванием;

- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, в том числе проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов детского отдыха и оздоровления.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица 1(6)

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования
	всего	1 142 304 923,00	1 247 308 549,46	1 303 430 970,93	1 476 637 175,27	1 610 480 711,64	1 610 844 522,40	1 630 892 486,81
	Участник 1: департамент образования	1 142 304 923,00	1 246 658 549,46	1 303 430 970,93	1 476 637 175,27	1 610 480 711,64	1 610 844 522,40	1 630 892 486,81
	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства		650 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	Участник 1: департамент образования	956 245 530,40	1 047 588 217,24	1 051 783 449,89	1 232 572 486,40	1 316 690 342,07	1 325 753 967,47	1 339 801 660,54
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	Участник 1: департамент образования	24 190 405,39	35 850 617,57	25 789 726,59	30 412 975,87
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Участник 1: департамент образования	18 632 600,00	24 903 000,00	29 911 600,00	28 247 100,00	30 823 000,00	30 168 000,00	30 168 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	Участник 1: департамент образования	69 551 925,56	73 397 466,30	84 051 078,24	61 452 420,33	79 531 027,99	101 955 842,90	108 177 172,83
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	Участник 1: департамент образования	9 149 781,06	9 461 609,97	9 896 534,00	10 553 988,80	10 677 099,69	11 096 366,52	11 526 520,09
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	Участник 1: департамент образования	7 336 473,69	5 895 538,38	7 546 950,35	7 863 922,27	7 662 700,26	8 858 606,44	9 244 107,95
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	Участник 1: департамент образования	16 400 800,00	16 404 000,00	17 060 000,00	17 776 520,00	1 362 415,79	18 487 580,80	18 487 580,80
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	Участник 1: департамент образования	4 392 500,00	3 199 800,00	4 488 000,00	4 253 200,00	5 861 200,00	5 861 200,00	5 861 200,00
Муниципальная поддержка в сфере образования	Участник 1: департамент образования	1 200 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	6 674 979,91	4 529 363,05	3 619 658,27	3 908 444,60
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Участник 1: департамент образования	20 161 100,00	22 336 300,00	22 674 270,00	26 347 937,12	29 456 380,50	27 977 800,00	27 977 800,00
Меры социальной поддержки	Участник 1: департамент образования	2 019 364,00	2 622 000,00	2 684 966,86	2 723 384,96	3 419 776,35	0,00	0,00
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области	Участник 1: департамент образования			42 344 395,00	14 442 234,34	7 076 800,00	1 072 600,00	1 747 100,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: департамент образования				22 962,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад	Участник 1: департамент образования	50 000,00
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха	Участник 1: департамент образования	103 600,00
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"	Участник 1: департамент образования	94 302,78
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Участник 1: департамент образования	10 776 540,12
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	Участник 1: департамент образования	2 000 000,00					2 000 000,00
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства		650 000,00
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Участник 1: департамент образования				3 391 325,00	4 700 500,00	4 700 500,00	4 700 500,00
Федеральный проект "Современная школа"	Участник 1: департамент образования				266 470,00	2 243 592,80	0,00	0,00
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Участник 1: департамент образования					17 176 550,52	0,00	0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области	Участник 1: департамент образования					23 097 500,00	69 292 400,00	69 292 400,00
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	Участник 1: департамент образования					58 464 750,62
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Участник 1: департамент образования					15 400,00
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	Участник 1: департамент образования					7 692 312,00

Участник 1: департамент образования.

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблица 2(7)

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 151 402 618,09	1 256 800 700,47	1 313 744 703,93	1 494 275 847,63	1 627 379 890,35	1 618 441 727,00	1 638 489 691,41
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 142 304 923,00	1 247 308 549,46	1 303 430 970,93	1 476 637 175,27	1 610 480 711,64	1 610 844 522,40	1 630 892 486,81
	- расходы за счет средств местного бюджета	291 342 625,50	272 930 549,46	263 801 213,53	432 092 680,27	440 545 185,84	463 031 122,40	484 079 086,81
	- расходы за счет средств областного бюджета	850 345 992,50	974 378 000,00	1 039 629 757,40	1 044 544 495,00	1 117 235 382,80	1 077 781 000,00	1 077 521 000,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	616 305,00				52 700 143,00	70 032 400,00	69 292 400,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	9 097 695,09	9 492 151,01	10 313 733,00	17 638 672,36	16 899 178,71	7 597 204,60	7 597 204,60

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы"

Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент образования
Участник подпрограммы	Департамент образования
Цель подпрограммы	Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях
Задачи подпрограммы	Увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2016
	2017	831 000,00	893 169,33	1 183 966,67		2 908 136,00
	2018	800 000,00	0,00	0,00		800 000,00
	2019
	2020
	2021
	2022
	Всего	1 631 000,00	893 169,33	1 183 966,67		3 708 136,00
Индикаторы подпрограммы	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 27,9%. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 40%

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов к данной группе населения относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышения доходов и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий и организациях дополнительного образования.

Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

За последние годы проведены работы, повышающие возможность посещения образовательных организаций маломобильными группами населения (построены пандусы, оборудованы туалеты).

Но для соответствия требованиям "Паспорта доступности учреждений" для инвалидов и маломобильных групп населения (содержащий элементы учреждений, категории инвалидов, для которых установлен норматив доступности, его фактическую величину, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу) необходимо еще оборудовать организации подъемниками, лифтами, обходными дорожками, провести ряд других мероприятий, приобрести обучающее оборудование. Кроме того, материально-техническая база учреждений нуждается в существенной модернизации и обновлении.

На момент формирования подпрограммы ни одно из учреждений образования не соответствовало всем параметрам доступности. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений изменившимся потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам образования и приводит к усугублению существующих барьеров и ограничению мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Решение имеющихся проблем требует объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям. Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Цель подпрограммы - создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях.

Задача подпрограммы - увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы	всего		2 908 136,00	800 000,00
	участник 1: департамент образования		2 908 136,00	800 000,00
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	участник 1: департамент образования		2 908 136,00	0,0
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды	участник 1: департамент образования			800 000,00

3.8.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Таблица 2(7)

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)		2 908 136,00	800 000,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:		2 908 136,00
	- расходы за счет средств местного бюджета		831 000,00	800 000,00
	- расходы за счет средств областного бюджета		893 169,33
	- расходы за счет средств федерального бюджета		1 183 966,67
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2022 году.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2022 году следующих основных результатов:

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,8%;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,2%;

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы - 84,1%;

- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 29,6%;

- обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования - 21 тыс. чел.;

- обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования, - 23,3 тыс. чел.;

- увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 13 организаций.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 - благоприятный.

В случае благоприятного сценария реализации программы развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения общедоступного качественного образования, удовлетворению образовательных потребностей всех категорий граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.

Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.