Приложение 4. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

Приложение 4
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 17 декабря 2020 г. N 47/1

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55, г. Волгоград, 400029
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025
1.	Очистка оголовка водозабора N 1	1 205,99	1 205,99	1 205,99	1 205,99	1 205,99
2.	Капитальный ремонт правого водопровода от ВК-18 "Б" к ВК-24 Д-300 мм L-419 м	8 322,94	8 322,94	8 322,94	8 322,94	8 322,94
3.	Капитальный ремонт пожарного трубопровода от ВК-130 до ПГ-133 на площадке ЦО и ХТП Д-300 мм L-327 м	5 483,84	5 483,84	5 483,84	5 483,84	5 483,84
	Всего:	15 012,77	15 012,77	15 012,77	15 012,77	15 012,77

3. Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	5 877,57	5 877,57	5 877,57	5 877,57	5 877,57
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	5 877,57	5 877,57	5 877,57	5 877,57	5 877,57
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	5 877,57	5 877,57	5 877,57	5 877,57	5 877,57
6.	Потери воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	% от отпуска в сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	5 877,57	5 877,57	5 877,57	5 877,57	5 877,57
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	- прочим потребителям, в т.ч.	тыс. куб. м	255,82	255,82	255,82	255,82	255,82
8.3.1.	- потребители имеющие обособленный технологический цикл (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан)	тыс. куб. м	199,11	199,11	199,11	199,11	199,11
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	5 621,75	5 621,75	5 621,75	5 621,75	5 621,75

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

2021 год - 81 572,62 тыс. руб. в год (без НДС);

2022 год - 84 791,55 тыс. руб. в год (без НДС);

2023 год - 88 256,84 тыс. руб. в год (без НДС);

2024 год - 91 863,75 тыс. руб. в год (без НДС);

2025 год - 95 618,07 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2021 по 31.12.2025.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2019		Динамика изменения %	Величина показателя 2020
		план	факт
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.