Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

1. Выполнение объемов по водоотведению 2019 год.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя за период регулирования
			План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4	5
1	Объем принятых сточных вод от потребителей	тыс. куб. м	26,08	21,78
1.1.	население	тыс. куб. м	25,18	20,56
1.2.	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,00	0,85
1.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	0,90	0,38

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2019 год

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые затраты на проведение мероприятия, тыс. руб.		Эффект от проведенного мероприятия
		План	Факт	Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Смена участков канализационной сети, ул. Кондопожская д. 11 до КК 1-42, ул. Иовская д. 33 до КК 1-72.	0,00	233,9	Повышение надежности водоотведения	-	-
	ИТОГО	0,00	233,9

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	7 102,25	5 776,57
2	Текущие расходы	7002,49	2 362,43
2.1.	Операционные расходы	6 385,87	2 214,97
2.2.	Расходы на электрическую энергию	545,60	117,54
2.3.	Неподконтрольные расходы	71,02	29,92
3	Амортизация	99,76	239,34
4	Налоги и сборы	0,00	0,00
5	Нормативная прибыль	0,00	3 174,80

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0,00	18,00
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	0,00
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	0,00
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	3,86	0,65