Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/42

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/24

Производственная программа
Муниципального казенного предприятия "Жилищное хозяйство" МО г.п. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области
Водоснабжение
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МКП "Жилищное хозяйство" МО г.п. Печенга
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184410 Мурманская обл., Печенгский район, п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 3, почтовый адрес: 184402, п. Лиинахамари, ул. Шабалина д. 2 кв. 46; тел. (921) 1680020, факс. (815-54)76347; e-mail: mkp51@mail.ru; официальный сайт городского поселения Печенга: (http://www.pechenga51.ru/admin/org/mkp/)
Реквизиты организации	ИНН 5109002037 КПП 510901001 ОКПО 64725108 ОГРН 1115109000016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Организационные мероприятия
1.	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы	2018 - 2022, 5 лет	60	снижение расхода ЭЭ	0,510	0,12
				снижение расхода воды	0,390	0,09
2.	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2019, 2022	30,30	снижение расхода ЭЭ	1,027	0,25
				снижение расхода воды	0,857	0,21
Технические мероприятия
1.	Разработка ПДС и капитальный ремонт части водовода в н. п. Лиинахамари от Шабалина д. 3 до МБОУ СОШ N 23 0,1 км	2019 - 2020	100,230	снижение расхода воды	11,594	2,80
2.	Разработка ПДС и капитальный ремонт части водовода в н.п. Лиинахамари от оз. Кянте-Ярви до распределительного коллектора 0,110 км	2021 - 2022	872	снижение расхода воды	0	0,0
3.	Замена ламп УФО станции обеззараживания воды	2018, 2019, 2021	82,159;276	снижение расхода ЭЭ	38,557	9,27
4.	Повышение энергетической эффективности систем освещения участка ВКХ	2018 - 2022	105	снижение расхода ЭЭ	363,012	87,26
	ИТОГО				415,957	100
	В том числе	2018	33,0
		2019	301,0
		2020	379,5
		2021	496,0
		2022	744,5

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018		2019		2020		2021		2022
1	2	3	4		5		6		7		8
1.	Объем питьевой воды поднято	тыс. куб.м.	57,5	89,0		88,89		80,06		89,4
2.	Потери	тыс. куб.м.	9,3		4,5		4,36		3,74		4,2
3.	Собственные нужды	тыс. куб.м.	0,1		0		0		0,06		0
4.	Объем реализации товаров и услуг на территории п. Лиинахамари, в том числе:	тыс. куб.м.	48,1		84,5		84,50		76,26		85,0
4.1.	- населению	тыс. куб.м.	15,8		31,2		31,21		25,03		24,0
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	7,5		10,8		10,8		10,80		10,8
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	24,8		42,5		42,49		40,43		50,2

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы питьевой воды (вид услуги)

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Необходимая валовая выручка	Тыс. руб.	4106,22	5709,74	5 863,97	6002,36	6114,66
1.	Текущие расходы	Тыс. руб.	4072,601	5653,21	5805,91	6064,93	6053,51
1.1.	Операционные расходы	Тыс. руб.	3810,062	5341,6	5452,04	5591,98	5796,67
1.2.	Электроэнергия	Тыс. руб.	127,25	164,36	187,01	167,20	162,01
1.3.	Неподконтрольные расходы:	Тыс. руб.	135,289	147,25	166,79	305,75	94,83
	Расходы на тепловую энергию	Тыс. руб.	111,675	107,24	120,86	120,49	28,47
	Расходы на содержание общего имущества (ОДН)	Тыс. руб.				26,50
	Плата за водопользование	Тыс. руб.	23,614	40,01	45,93	46,36	66,36
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и (или) недополученные доходы прошлых периодов регулирования	Тыс. руб.				52,39
	УСН	Тыс. руб.	33,619	56,53	58,06	60,02	61,15
2.	Амортизация	Тыс. руб.
3.	Нормативная прибыль	Тыс. руб.
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	Тыс. руб.
5.	корректировка НВВ	Тыс. руб.				-62,58

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы	30.01. каждого года	31.12 каждого года
2.	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	01.06.2019 01.06.2022	31.12.2019 31.12.2022
3.	Разработка ПСД и капитальный ремонт части водовода в н.п. Лиинахамари от Шабалина д. 3 до МБОУ СОШ N 23 0,1 км	01.03.2019 01.06.2020	31.05.2019 31.08.2020
4.	Разработка ПДС и капитальный ремонт части водовода в н.п. Лиинахамари от оз. Кянте-Ярви до распределительного коллектора 0,110 км	01.03.2021 01.06.2022	31.05.2021 31.08.2022
5.	Замена ламп УФО станции обеззараживания воды	01.05.2018 01.08.2019 01.08.2021	31.08.2018 31.08.2019 30.09.2021
6	Повышение энергетической эффективности систем освещения участка	01.06. каждого года	01.08 каждого года

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	3	9	8	8	8
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	3	9	8	8	8
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0,351	0,351	0,351	0,351
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	16,2	5	5	5	5
в)	удельный расход электроэнергии (обеззараживание воды), кВтч/куб. м	0,519	0,431	0,431	0,344	0,344

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год).

7.1. Выполнение объемов по питьевой воде (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 год	Факт 2019 год
1.	Объем питьевой воды поднято	Тыс. куб. м	89,114	51,930
2.	Потери	Тыс. куб. м	4,456	5,739
3.	Собственные нужды	Тыс. куб. м	0,157	0,061
4.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	84,501	46,130
4.1.	населению	Тыс. куб. м	31,213	15,14
4.2.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	10,8	5,265
4.3.	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	42,488	25,725

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2019 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы		Снижения расхода электроэнергии	0,479
	План	12,0	Снижение расхода воды на собственные нужды	0
	Факт	0
2.	Замена ламп УФО станции обеззараживания воды		Снижения расхода электроэнергии	0,551
	План	0,0
	Факт	0,0
3	Повышение энергетической эффективности систем освещения участка		Снижение расхода воды на собственные нужды	3,12
	План	21,0
	Факт	0,0
4.	Разработка ПДС и капитальный ремонт части водовода в н. п. Лиинахамари от Шабалина д. 3 до МБОУ СОШ N 23 0,1 км
	план	50,115
		0,0
	Итого
	План	83,115
	факт	0,0

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по питьевой воде (вид услуги)

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2019	Факт 2019
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	5 709,7	3 319,6
1.	Текущие расходы	5 653,2	3 319,6
1.1	Операционные расходы	5341,6	3023,0
1.2	Электроэнергия	164,4	139,2
1.3	Неподконтрольные расходы:	147,3	157,3
	Расходы на тепловую энергию	107,2	112,7
	Расходы на содержание общего имущества (ОДН)	0,0	24,8
	Водный налог	40,0	19,8
2.	Амортизация
3.	Расчетная предпринимательская прибыль
4.	Налог УСН	56,4	0,0

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г	Факт 2019 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	10	3
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	10	3
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,351	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,8	6,9
б)	удельный расход электроэнергии (обеззараживание питьевой воды), кВтч/куб. м	0,344	0,424

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".