Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению (подвоз воды)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	Объем реализации:	тыс. куб.м	3,64	3,51
1.1	- населению	тыс. куб.м	3,43	3,23
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,00	0,00
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м	0,21	0,28

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт	-	-	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по холодному водоснабжению (подвоз воды)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
1	2	План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	ГСМ	507,39	466,56
2.	Материалы	863,93	371,60
3.	ФОТ	1375,79	1369,84
4.	Страховые взносы	416,86	413,69
5.	Общехозяйственные	213,97	345,99
6.	Административные	836,69	1056,60
7.	Услуги сторонних организаций	5,00	89,79
8.	Уплата налогов	43,72	45,02
9.	Предрейсовый осмотр	0,00	40,67
	НВВ товарной продукции	4549,72	4791,75

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	-	-