Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2020 г. N 56/47

"Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 57/46

Производственная программа
акционерного общества "Мончегорская теплосеть"
в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Мончегорская теплосеть"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184511, г. Мончегорск, ул. Строительная, д.15 184511, г. Мончегорск, ул. Строительная, д.15 (815-36) 7-13-97 е-mail: teploset@monch.mels.ru http://mtseti.ru/
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5107909768/510701001 р/счет 40702810941070100426 в Мончегорском ОСБ N 4926, пр. Металлургов, 7.кор.счет 30101810300000000615, БИК 044705615, ОКПО 45252165 ОКВЭД 40.30.3.; ОКВЭД 40.30.2.; ОКВЭД 40.30.14.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

2.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Замена изоляции минераловатой на пенополиуретановую диаметрами Ду 50 мм - Ду 80 мм	2018 - 2022 годы	15,00	Снижение величины потерь тепловой энергии при ее передаче - 3,7 Гкал	6,00	0,96
2.	Перекладка изношенных трубопроводов на новые в ППУ - изоляции диаметрами Ду 50 мм - Ду 80 мм	2018 - 2022 годы	30,00	Снижение величины потерь тепловой энергии при ее передаче - 3,9 Гкал	6,50	1,69
3.	Замена запорной арматуры на шаровые краны Ду 50 мм	2018 - 2022 годы	15,00	Снижение величины потерь тепловой энергии при ее передаче - 1,8 Гкал	2,5	0,5
4.	Устранение присосов воздуха, ремонт теплоизоляции обмуровки котлов, контроль температуры уходящих газов.	2018 - 2022 годы	85,00	Снижение расхода каменного угля - 20,1 тн	93,4	3%
5.	Итого:		145,00		108,4

2.2. Мероприятия по текущему ремонту и техническому обслуживанию:

N п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	2018 - 2022 годы		Отопление		Горячее водоснабжение
			физические единицы	затраты тыс. руб.	физические единицы	затраты тыс. руб.	физические единицы	затраты тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Испытание сетей теплоснабжения	км	0,839х2 тр 0,827х1 тр	30,0	0,839х2 тр	20,0	0,827	10,0
2	Испытание дизельного генератора	штук	1	3,7	1	3,0		0,7
3.	Шурфовки инженерных сетей	штук	1	7,0	1	5,0	1	2,0
4.	Ремонт котлов	штук	1	50,0	1	38,0	1	12,0
5.	Ремонт насосов (дважды)	штук	8	5,0	6	4,0	2	1,0
6.	Ремонт пластинчатых подогревателей	штук	1	17,0	0	-	1	17,0
7.	Ремонт дымососов и дутьевых вентиляторов котлов	штук	2	14,0	2	10,0	2	4,0
8.	Ревизия арматуры на тепловых пунктах, фильтров, котельных, пунктах учета, насосных станций	единица	21	25,0	14	20,0	7	5,0
9.	Ремонт тепловых камер	штук	1	15,0	1	10,0		5,0
10.	Ремонт котельных	штук	1	75,0	1	55,0		20,0
11.	Окраска оборудования котельной	м2	20	10,0	14	8,0	6	2,0
ИТОГО:		тыс. руб.		251,7		173,0		78,7
12.	Затраты на содержание автотехники и механизмов, горюче-смазочные материалы, запасные части	тыс. руб.			78,0		60,0	18,0
13.	ВСЕГО:	тыс. руб.		329,7		233,0		96,7

Раздел 3. Планируемый объем горячей воды (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 - 2020 гг	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6
1.1	Объем	тыс. куб.м.	7,597	7,859	7,957
1.2	Объем реализации:	тыс. куб.м.	7,279	7,525	7,618
1.3	- населению	тыс. куб.м.	6,806	7,051	7,115
1.4	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	0,467	0,467	0,495
1.5	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,0069	0,0069	0,0075

Раздел 4. Стоимость финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы горячего водоснабжения (вид услуги)

(руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 - 2020 гг.	2021 г.	2022 г.
1	2	5	6	7
1.1	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	12,64	13,46	14,15
2.	Стоимость покупной тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	2682,65	2855,48	2998,3

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию производственной Программы (тыс. руб. без НДС)
		Диаметр, мм	Длина, м	2018 - 2020 гг	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт (реконструкция): сети теплоснабжения район д. 6 - д. 6а - д. 8 ул. Совхозная	110/165 90/165 50/125	204 204 204	2500
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-		25,00	50,00	50,00
3.	Мероприятия по текущему ремонту и техническому обслуживанию оборудования сетей теплоснабжения и угольной котельной.	-		75,00	90,00	90,00
	Всего по мероприятиям:	-		2600	140	245,5

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 - 2020 гг.	2021 г.	2022 г.
1	Показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый количеством нарушений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений:	-	-	-
1.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	0	0	0
1.2	Показатель, определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности:	0	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности:
2.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	185,98	185,79	185,79
2.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	1,67	1,67	1,67
2.3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	385	385	385
3.	Показатели качества горячей воды	-	-	-
3.1.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям, %	5	5	5

Раздел 7. Отчет об исполнении Производственной программы АО "Мончегорская теплосеть" в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения за истекший год долгосрочного периода регулирования (2019 год)

7.1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Факт 2019 г.	План 2020 г.
1	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб.м	7,666	7,279
1.1	Населению	тыс. куб.м	7,297	6,806
1.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,363	0,467
1.3	Прочим потребителям	тыс. куб.м	0,0057	0,0069

7.2. Выполнение плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, направленных на улучшение качества горячей воды.

N п/п	Наименование мероприятий		Финансовые потребности на реализацию мероприятия тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2		3	4	5	6
1.	План: Ремонт трубопроводов и арматуры котельной 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья.		30,0	Снижение величины потерь тепловой энергии	6,7	1,69
2.	Факт: Мончегорск-Оленья. 1. Капитальный ремонт запорной арматуры на трубопроводах подпиточного контура и контура рециркуляции. 2. Замена предохранительных клапанов водогрейных котлов котельной 25 км железной дороги		62,08	Снижение величины потерь тепловой энергии	13,86	2,49
3.	Итого:	План:	30,0		6,7	1,69
		Факт:	62,08		13,86	2,49

7.3. Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия тыс. руб	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1.	План: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	25,00	Снижение величины потерь тепловой энергии при ее передаче	5,4	1,4
	Факт: Ремонт мягкой кровли котельной	652,19	Снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды	11,2	1,9
	Факт: Внедрение системы энергоэффективного освещения в стояночном боксе котельной (замена ламп накаливания на светодиодные).	43,35	Снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды	10,0	0,1
Итого:	План:	25,00	Снижение величины потерь тепловой энергии при ее передаче	5,4	1,4
	Факт:	695,54	Снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды	21,2	2,0

7.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	с 01.01.2018 по 31.12.2022
		".