Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год).

7.1. Выполнение объемов по питьевой воде (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем питьевой воды поднято	тыс. куб. м	100,93	114,70
2.	Потери	тыс. куб. м	14,50	47,00
3.	Собственные нужды	тыс. куб. м	4,27	0,77
4.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м	82,16	61,24
4.1.	населению	тыс. куб. м	26,72	29,69
4.2.	Прочим потребителям	тыс. куб. м	55,44	31,55

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2019 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Закупка кальция гидрохлорида		Улучшение качества воды	- 0
	План	34,57
	Факт	210,78	Улучшение качества воды	0
2.	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения		Снижение расхода электроэнергии	-
	План	562
	Факт	0,0
	Итого План	596,57
	факт	210,78

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по питьевой воде (вид услуги)

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2019	Факт 2019
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	7 095,77	14 561,66
1.	Текущие расходы	7 095,77	14 561,66
1.1.	Операционные расходы	6 031,53	12 965,89
1.2.	Расходы на электрическую энергию	956,12	1 316,20
1.3.	Неподконтрольные расходы	108,12	147,83
2	Амортизация	0	0
3	Нормативная прибыль	0	0
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0	0

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г	Факт 2019 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	100	100
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12	41
б)	удельный расход электроэнергии (обеззараживание питьевой воды), кВтч/куб. м	3,2	3,14