Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год).

7.1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб.м	78,37	57,27
2.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб.м	78,37	57,27
2.1.	- население	тыс. куб.м	37,78	29,69
2.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	40,59	27,58

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2019 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Закупка хлорной извести План	9,17	Улучшение экологической обстановки	-
	Факт	0
2.	Текущий ремонт централизованных систем водоотведения План	926,5	Улучшение экологической обстановки	-
	Факт	0,0
	Итого План	936,21
	факт	0

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2019	Факт 2019
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	10 593,19	9 728,08
2.	Текущие расходы	10 593,19	9 728,08
2.1.	Операционные расходы	9 168,97	8 418,50
2.2.	Расходы на электрическую энергию	1 319,34	1 160,12
2.3.	Неподконтрольные расходы	104,88	149,46
3.	Амортизация	-	-
4.	Нормативная прибыль	-	-
5.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных сис