Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2020 г. N 56/11

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2018 г. N 51/38

Производственная программа
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(полное название организации)
в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01 января 2019 года до 31 декабря 2023 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, 39, корп. 1 тел/факс 68-63-26, 43-90-13 info@mures.ru, www.mures.ru
Реквизиты организации	ИНН 519 090 71 39, КПП 785 150 001, ОКПО 880 364 60, ОГРН 109 519 000 91 11 ОКАТО 474 013 640 00 Ф-л Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный" г. Санкт-Петербург Р/С N 407 028 103 000 010 030 64 к/с N 30101810200000000827 БИК: 044030827

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячего водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем горячего водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования 2019 - 2023
1	2	3	4
1.	Объем горячего водоснабжения	тыс. куб.м.	966,541
2.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	966,541
2.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	212,793
2.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	196,531
2.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	16,262
2.2.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	33,924
2.2.1.	- населению	тыс. куб.м.	30,619
2.2.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	3,305
2.3.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	23,236
2.3.1.	- населению	тыс. куб.м.	21,101
2.3.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	2,135
2.4.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	41,675
2.4.1.	- населению	тыс. куб.м.	36,845
2.4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	4,830
2.5.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	64,560
2.5.1.	- населению	тыс. куб.м.	48,476
2.5.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	16,084
2.6.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области. в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	5,670
2.6.1.	- населению	тыс. куб.м.	4,197
2.6.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	1,473
2.7.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	55,909
2.7.1.	- населению	тыс. куб.м.	53,664
2.7.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	2,245
2.8.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	39,944
2.8.1.	- населению	тыс. куб.м.	36,411
2.8.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	3,533
2.9.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	477,718
2.9.1.	- населению	тыс. куб.м.	306,031
2.9.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	171,687
2.10.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	11,112
2.10.1.	- населению	тыс. куб.м.	10,629
2.10.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,483
3.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС (всего), в том числе:	Гкал	75 191,03
3.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково), в том числе по потребителям:	Гкал	16 714,62
3.2.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	2 675,66
3.3.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	1 833,09
3.4.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	3 230,12
3.5.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	4 959,06
3.6.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области. в том числе по потребителям:	Гкал	443,67
3.7.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	4 390,59
3.8.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	3 135,44
3.19.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	36 947,98
3.10.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	860,80

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы горячего водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	17 354,517	19 999,952	20 252,214	17 433,051	17 799,973
	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	256 182,497	228 402,836	238 685,647	279 576,000	290 699,344
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	273 537,014	248 402,788	258 937,861	297 009,051	308 499,317
3.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	273 537,014	248 402,788	258 937,861	297 009,051	308 499,317

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	-	-	-
	и т.д.	-	-

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019 - 2023 гг.
1	2	3
1	Показатели качества горячей воды
1.1	Показатели качества горячей воды городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково)
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.2.	Показатели качества горячей воды г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.3.	Показатели качества горячей воды н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.4.	Показатели качества горячей воды с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.5.	Показатели качества горячей воды н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.6.	Показатели качества горячей воды с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.7.	Показатели качества горячей воды г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.8.	Показатели качества горячей воды н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.9	Показатели качества горячей воды г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.10.	Показатели качества горячей воды н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
	городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково)	0
	г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области	0
	н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области	0
	с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области	0
	н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области	0
	с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области	0
	г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области	0
	н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области	0
	г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области	0
	н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)
	городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково)	0,0785
	г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области	0,0789
	н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области	0,0789
	с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области	0,0775
	н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области	0,0768
	с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области	0,0782
	г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области	0,0785
	н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области	0,0785
	г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области	0,0773
	н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области	0,0775

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Объем холодной воды городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково)	тыс. куб.м	230,312	144,766
2.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	230,312	144,766
2.1.	- населению	тыс. куб.м	168,982	139,144
2.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	61,330	5,621
3.	Объем тепловой энергии городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково)	тыс.Гкал	18,123	11,879
4.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково), в том числе по потребителям:	тыс.Гкал	18,123	11,879
4.1.	- населению	тыс.Гкал	13,297	11,362
4.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	4,826	0,517
5.	Объем холодной воды с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области,	тыс. куб.м	65,489	33,801
6.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	65,489	33,801
6.1.	- населению	тыс. куб.м	50,558	32,521
6.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	14,931	1,280
7.	Объем тепловой энергии с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области	тыс.Гкал	5,066	2,167
8.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс.Гкал	5,066	2,167
8.1.	- населению	тыс.Гкал	3,911	2,072
8.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	1,155	0,095
9.	Объем холодной воды н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области	тыс. куб.м	89,862	49,951
10.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	89,862	49,951
10.1.	- населению	тыс. куб.м	62,492	41,201
10.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	27,370	8,750
11.	Объем тепловой энергии н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области	тыс.Гкал	6,990	4,064
12.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс.Гкал	6,990	4,064
12.1.	- населению	тыс.Гкал	4,861	3,624
12.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	2,129	0,440
13.	Объем холодной воды с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области	тыс. куб.м	19,734	6,218
14.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	19,734	6,218
14.1.	- населению	тыс. куб.м	19,274	5,08
14.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	0,460	1,138
15.	Объем тепловой энергии с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области	тыс. Гкал	1,544	0,353
16.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	1,544	0,353
16.1.	- населению	тыс. Гкал	1,508	0,305
16.2.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	0,036	0,048
17.	Объем холодной воды г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области	тыс. куб.м	80,901	14,898
18.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	80,901	14,898
18.1.	- населению	тыс. куб.м	66,772	14,248
18.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	14,129	0,65
19.	Объем тепловой энергии г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области	тыс. Гкал	6,287	2,281
20.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	6,287	2,281
20.1.	- населению	тыс. Гкал	5,189	1,874
20.2.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	1,098	0,407
21.	Объем холодной воды н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области	тыс. куб.м	33,390	27,611
22.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	33,390	27,611
22.1.	- населению	тыс. куб.м	26,508	26,557
22.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	6,882	1,054
23.	Объем тепловой энергии н.п. Енский Ковдорского района	тыс. Гкал	2,625	1,656
24.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского района, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	2,625	1,656
24.1.	- населению	тыс. Гкал	2,084	1,593
24.2.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	0,541	0,053
25.	Объем холодной воды г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области	тыс. куб.м	539,417	211,736
26.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	539,417	211,736
26.1.	- населению	тыс. куб.м	395,765	191,148
26.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	143,652	20,588
27.	Объем тепловой энергии г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области	тыс. Гкал	42,044	39,270
28.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	42,044	39,270
28.1.	- населению	тыс. Гкал	30,848	36,847
28.2.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	11,197	2,423
29.	Объем холодной воды н.п. Лейпи Ковдорского района,	тыс. куб.м	-	4,1
30.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Лейпи Ковдорского района, том числе по потребителям:	тыс. куб.м	-	4,1
30.1.	- населению	тыс. куб.м	-	3,85
30.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	-	0,26
31.	Объем тепловой энергии н.п. Лейпи Ковдорского района,	тыс. Гкал	-	0,314
32.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Лейпи Ковдорского района, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	-	0,314
32.1.	- населению	тыс. Гкал	-	0,284
32.2.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	-	0,030

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".