Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области
от 16.12.2020 N 2911

Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результаты, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				Отчетный финансовый год		Очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год
				Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Актуализация сведений Реестра муниципального имущества городского округа город Рыбинск Ярославской области	Тыс. руб.	Всего	328,2	456,4	49,1	554,4	0,0	310,4	322,8	322,8
			ГБ	328,2	456,4	49,1	554,4	0,0	310,4	322,8	322,8
1.1.	Результаты
1.1.1	Количество объектов недвижимости (нежилых зданий и нежилых помещений), в отношении которых:	Ед.
	- выполнен комплекс кадастровых работ по изготовлению технических планов;			17		20		20		20
	- получены акты обследования			20		20		20		20
1.1.2	Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена процедура регистрации права муниципальной собственности	Ед.		17		20		20		20
1.1.3	Количество земельных участков, в отношении которых проведена процедура постановки на кадастровый учет	Ед.		77		80		80		80
1.2.	Мероприятия			328,2	456,4	49,1	554,4	0,0	310,4	322,8	322,8
1.2.1	Инвентаризация муниципальной собственности (нежилых зданий и нежилых помещений):	Тыс. руб.		320,5	448,7	49,1	543,8	0,0	310,4	322,8	322,8
	- выполнение комплекса работ по изготовлению технических планов;			314,5	406,6	24,5	499,7	0,0	270,4	281,2	281,2
	- подготовка актов обследования			6,0	42,1	14,0	44,1	0,0	40,0	41,6	41,6
1.2.2	Прочие расходы	Тыс. руб.		7,7	7,7	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 2. Обеспечение сохранности муниципальной собственности	Тыс. руб.	Всего	3881,1	11 826,0	739,7	11 037,3	87,4	13 746,0	1 332,7	13 325,9
			ГБ	3881,1	11 826,0	739,7	11 037,3	87,4	13 746,0	1 332,7	13 325,9
2.1.	Результаты
2.1.1	Обеспечение охранных мероприятий в отношении объектов муниципального имущества:	Ед.
	- установка (ремонт) системы видеонаблюдения;			10		4		2		1
	- услуги пультовой охраны объектов			12		12		11		11
2.1.2	Проведение мероприятий по консервации объектов муниципальной собственности	Ед.		12		14		15		15
2.1.3	Оплата транспортного налога за транспорт, находящийся в Казне городского округа город Рыбинск Ярославской области	Ед.		7		7		7		7
2.1.4	Содержание плавучего объекта (понтон "ДЖ-18")	Ед.		1		1		1		1
2.2.	Мероприятия			3881,1	11 826,0	739,7	11 037,3	87,4	13 746,0	1 332,7	13 325,9
2.2.1	Обеспечение охранных мероприятий в отношении объектов муниципального имущества:	Тыс. руб.		258,0	582,0	158,2	432,2	0,0	309,0	315,8	337,0
	- установка (ремонт) системы видеонаблюдения;			0,0	249,0	15,0	85,0	0,0	15,0	31,2	31,2
	- услуги пультовой охраны объектов;			252,9	303,0	140,2	317,2	0,0	264,0	274,6	274,6
	- замена замков, батареек, лампочек, оградительных элементов и т.п.			5,1	30,0	3,0	30,0	0,0	30,0	10,0	31,2
2.2.2	Проведение мероприятий по консервации объектов	Тыс. руб.		116,1	2 072,0	233,1	559,0	0,0	409,0	329,0	329,0
2.2.3	Обеспечение сохранности (всего), в том числе:	Тыс. руб.		3 415,0	8 338,6	71,6	9 746,3	0,0	11 336,0	0,0	11 795,7
	- расходы на коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия);			1 495,6	2 371,6	15,2	3 188,6	0,0	5 274,0	0,0	5 479,7
	- расходы по содержанию и ремонту нежилых помещений, расположенных в МКД в пользу управляющих компаний;			593,1	3 590,1	56,4	4 299,7	0,0	3 680,2	0,0	3 827,4
	- взнос на капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных в МКД, являющихся муниципальной собственностью городского округа город Рыбинск Ярославской области			1 326,3	2 376,9	0,0	2 258,1	0,0	2 381,8	0,0	2 488,6
2.2.4	Транспортный налог за транспортные средства, находящиеся в Казне городского округа город Рыбинск Ярославской области	Тыс. руб.		92,0	92,0	69,00	92,0	87,4	92,0	87,4	92,0
2.2.5	Расходы на содержание плавучего объекта (понтон "ДЖ-18")	Тыс. руб.		0,0	5,0	25,1	25,1	0,0	100,0	83,2	104,0
2.2.6	Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия	Тыс. руб.		0,0	210,4	182,7	182,7	0,0	1500,0	517,3	668,2
2.2.7	Проведение историко-архитектурных исследований территории объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Рыбинск, ул. Свердлова, д. 24 "Усадьба Михалковых, XVIII - XX вв."	Тыс. руб.		0,0	526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Задача 3. Получение максимально возможного дохода от использования муниципального имущества и уменьшение расходов на его содержание	Тыс. руб.	Всего	899,1	2053,2	1 021,4	2 157,6	0,0	1 527,7	1 566,2	1 588,9
			ГБ	899,1	2053,2	1 021,4	2 157,6	0,0	1 527,7	1 566,2	1 588,9
3.1.	Результаты
3.1.1	Проведение определения рыночной стоимости объектов муниципальной собственности:	Ед.		189		178		163		163
	- объектов (здания (в т.ч. с зем./уч.), помещения, строения, сооружения);			80		70		60		60
	- пакетов акций;			4		3		3		3
	- права аренды муниципальных объектов;			20		30		30		30
	- права заключения договора безвозмездного пользования;			15		15		15		15
	- права аренды земельных участков;			40		30		25		25
	- земельных участков			30		30		30		30
3.1.2	Проведение комплекса кадастровых работ по формированию земельных участков	Ед./га		77/12,2		80/32,2		80/16,69		80/57,76
3.2.	Мероприятия			899,1	2053,2	1 021,4	2 157,6	0,0	1 527,7	1 556,2	1 588,9
3.2.1	Оценка объектов муниципальной собственности, в том числе:	Тыс. руб.		465,9	1 574,1	614,3	1 458,0	0,0	983,7	1023,0	1023,0
	- объектов (здания (в т.ч. с зем./уч.), помещения, строения, сооружения);			254,0	512,0	157,9	468,9	0,0	324,5	337,5	337,5
	- пакетов акций;			0,0	378,7	218,0	297,4	0,0	292,0	303,7	303,7
	- права аренды муниципальных объектов;			16,5	131,5	35,0	165,2	0,0	108,2	112,5	112,5
	- права заключения договора безвозмездного пользования;			0,0	63,1	0,0	66,1	0,0	39,0	40,5	40,5
	- права аренды земельных участков;			195,4	196,4	203,4	205,0	0,0	150,0	156,0	156,0
	- земельных участков			0,0	292,4	0,0	255,4	0,0	70,0	72,8	72,8
3.2.2	Межевание земельных участков	Тыс. руб.		433,2	479,1	407,1	699,6	0,0	544,1	543,3	565,9
4.1.	Расходы на обеспечение выполнения мероприятий программы	Тыс. руб.	Всего	2167,2	2 310,3	723,8	1591,0	0,0	1 722,9	555,2	1 040,2
			ГБ	2167,2	2 310,3	723,8	1591,0	0,0	1 722,9	555,2	1 040,2
4.1.1	Услуги связи (Почта России): - франкирование конвертов	Тыс. руб.		210,0	317,1	221,0	333,3	0,0	245,0	250,0	254,8
4.1.2	Прочие услуги	Тыс. руб.		187,0	187,0	109,9	129,9	0,0	20,0	0,0	20,0
4.1.3	Услуги по сопровождению программ (Аренда земли, Аренда имущества)	Тыс. руб.		119,7	119,7	77,9	105,2	0,0	288,2	105,2	133,3
4.1.4	Программное обеспечение	Тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.5	Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники	Тыс. руб.		142,6	142,6	90,0	149,3	0,0	155,8	100,0	162,0
4.1.6	Приобретение системы автоматизированного учета муниципального имущества	Тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.7	Приобретение офисной оргтехники (мебели)	Тыс. руб.		65,4	78,4	0,0	100,0	0,0	333,0	0,0	281,9
4.1.8	Увеличение стоимости материальных запасов	Тыс. руб.		142,5	165,5	125,0	173,3	0,0	180,9	100,0	188,2
4.1.9	Выполнение других обязательств муниципального образования	Тыс. руб.		1300,00	1300,00	100,0	600,0	0,0	500,0	0,0	0,0
5.1.	Кредиторская задолженность	Тыс. руб.	Всего	1519,3	1519,3	1 611,6	3 149,3	0,0	19 389,1	0,0	0,0
			ГБ	1519,3	1519,3	1 611,6	3 149,3	0,0	19 389,1	0,0	0,0
5.1.1	Оплата коммунальных услуг	Тыс. руб.		691,4	691,4	923,1	1051,9	0,0	7 890,4	0,0	0,0
5.1.2	Содержание и ремонт муниципальной собственности	Тыс. руб.		744,3	744,3	0,0	82,6	0,0	6 616,0	0,0	0,0
5.1.3	Взносы на капитальный ремонт	Тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	1 326,3	0,0	4 882,7	0,0	0,0
5.1.4	Инвентаризация муниципальной собственности (рыночная оценка объектов муниципальной собственности, определение рыночной стоимости акции и транспортных средств)	Тыс. руб.		0,0	0,0	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5	Транспортный налог	Тыс. руб.		0,0	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.6	Формирование границ земельных участков, рыночная оценка земельных участков	Тыс. руб.		8,8	8,8	322,4	322,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.7	Приобретение офисной оргтехники, мебели	Тыс. руб.		74,8	74,8	34,3	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.8	Увеличение стоимости материальных запасов	Тыс. руб.		0,0	0,0	124,1	124,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.9	Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники	Тыс. руб.		0,0	0,0	68,4	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.10	Услуги связи: - франкирование конвертов	Тыс. руб.		0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11	Услуги по сопровождению программ	Тыс. руб.		0,0	0,0	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по ВЦП		Тыс. руб.	Всего	8 794,9	18 165,2	4 145,6	18 489,6	87,4	36 696,1	3 776,9	16 277,8
			ГБ	8 794,9	18 165,2	4 145,6	18 489,6	87,4	36 696,1	3 776,9	16 277,8

Директор Департамента имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск

Н.А. Поткина