Приложение N 4

Приложение N 4
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.12.2020 N 270

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей
Задачи: 1. Повышение доступности качественного дополнительного образования за счет развития муниципальной сети учреждений дополнительного образования. 2. Создание условий для консолидации социальных институтов, для реализации стратегии воспитания, физического и психического здоровья детей
Подпрограмма (отдельное мероприятие): Дополнительное образование и социализация детей
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	3/01	Оказание муниципальных услуг "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников", "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся", в том числе:	КО	4430100000	0703	034	611, 621	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	337549,0	304058,1	363388,8	266002,3	394817,4	266004,7	428933,2	0,0	447395,4	0,0	464864,9	0,0	2436948,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	133826,7	104331,7	136112,7	85411,0	141557,2	85411,0	147219,4	0,0	153108,2	0,0	159232,6	0,0	871056,8
												МБ	203722,3	199726,4	227276,1	180591,3	253260,2	180593,7	281713,8	0,0	294287,2	0,0	305632,3	0,0	1565891,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие	3/01	Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	КО	44301S2120	0703	034	611, 621	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	187100,4	149374,3	99086,3	99086,3	99088,1	99088,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385274,8
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	85411,0	67541,9	85411,0	85411,0	85411,0	85411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256233,0
												МБ	101689,4	81832,4	13675,3	13675,3	13677,1	13677,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129041,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие	3/01	Субсидия на увеличение охвата детей дополнительным образованием	КО	44301S2E50	0703	034	611, 621	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	40363,2	28410,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40363,2
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	38345,0	26719,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38345,0
												МБ	2018,2	1691,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018,2
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие	3/02	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе:	КО	4430200000	0703	034	612, 622	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	79860,6	8032,9	30358,0	0,0	13590,9	0,0	70333,2	0,0	11710,8	0,0	33361,1	0,0	239214,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	4604,0	4503,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4604,0
												МБ	75256,6	3529,0	30358,0	0,0	13590,9	0,0	70333,2	0,0	11710,8	0,0	33361,1	0,0	234610,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Мероприятие	3/01	На капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования	КО	44302S2И50	0703	034	612, 622	Задачи 1, 2, показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	1052,6	1052,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1052,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0
												МБ	52,6	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие	3/03	Реконструкция, строительство учреждений дополнительного образования	КО, КС	4430300000	0703	034, 065	612, 622, 414	Задача 1, показатель 1	2020 год	2025 год	Итого	229102,6	0,0	0,0	6547,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229102,6
												ФБ	226811,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226811,6
												РБ	2291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2291,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	6547,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по процессной части подпрограммы													646512,2	312091,0	393746,8	272550,0	408408,3	266004,7	499266,4	0,0	459106,2	0,0	498226,0	0,0	2905265,9
Федеральный бюджет													226811,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226811,6
Республиканский бюджет													140721,7	108835,6	136112,7	85411,0	141557,2	85411,0	147219,4	0,0	153108,2	0,0	159232,6	0,0	877951,8
Местный бюджет													278978,9	203255,4	257634,1	187139,0	266851,1	180593,7	352047,0	0,0	305998,0	0,0	338993,4	0,0	1800502,5
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть
1.	Проект	3/04	Увеличение охвата детей дополнительным образованием	КО	4430400000	0703	034	612, 622	Задача 1, показатели 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	904,2	0,0	0,0	0,0	908,4	0,0	1816,9	0,0	1816,9	0,0	0,0	0,0	5446,4
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	904,2	0,0	0,0	0,0	908,4	0,0	1816,9	0,0	1816,9	0,0	0,0	0,0	5446,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по проектной части подпрограммы													904,2	0,0	0,0	0,0	908,4	0,0	1816,9	0,0	1816,9	0,0	0,0	0,0	5446,4
Федеральный бюджет													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканский бюджет													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет													904,2	0,0	0,0	0,0	908,4	0,0	1816,9	0,0	1816,9	0,0	0,0	0,0	5446,4
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме													647416,4	312091,0	393746,8	272550,0	409316,7	266004,7	501083,3	0,0	460923,1	0,0	498226,0	0,0	2910712,3
Федеральный бюджет													226811,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226811,6
Республиканский бюджет													140721,7	108835,6	136112,7	85411,0	141557,2	85411,0	147219,4	0,0	153108,2	0,0	159232,6	0,0	877951,8
Местный бюджет													279883,1	203255,4	257634,1	187139,0	267759,5	180593,7	353863,9	0,0	307814,9	0,0	338993,4	0,0	1805948,9
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:													229102,6	0,0	0,0	6547,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229102,6
НИОКР													1138,5	0,0	428,3	0,0	197,3	0,0	1028,7	0,0	170,3	0,0	492,1	0,0	3455,2
Прочие нужды													417175,3	312091,0	393318,5	266002,3	409119,4	266004,7	500054,6	0,0	460752,8	0,0	497733,9	0,0	2678154,5