Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
ценового и тарифного регулирования
Самарской области
от 15.12.2020 г. N 753

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	ООО "Самарские коммунальные системы"
Адрес регулируемой организации	ул. Луначарского, д. 56, г. Самара, 443056
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	ул. Садовая, д. 292, г. Самара, 443001
Период реализации производственной программы	2015-2021 гг.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	209 140,79	Тариф
2.	Капитальный ремонт	202 630,61	Тариф
Водоотведение
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	46 650,71	Тариф
4.	Капитальный ремонт	100 271,16	Тариф

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды ООО "Самарские коммунальные системы"

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	147 378,36	145 839,98	134 303,42	129 056,23	130976,32	126 205,39	122 770,00
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3		-	-	-	-	-	-
1.3.	население	тыс. м3	86 527,82	84 120,78	77543,61	74 514,00	75165,63	67 795,942	69 273,031
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	6 415,93	6 242,76	5582,48	5 364,38	5217,69	5 353,789	5 169,466
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	54434,62	55 476,44	51177,33	49 177,85	50593,01	53 055,663	48 327,503

Планируемый объем
принимаемых сточных вод ООО "Самарские коммунальные системы"

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Пропущено сточных вод, в том числе	тыс. м3	135 280,42	122 745,90	115 475,76	112 596,85	106981,51	91 318,819	90 093,00
1.1.	от других коммуникаций	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3		-	-	-	-	-	-
1.3.	население	тыс. м3	97 975,05	88 897,09	83 634,54	82 263,26	80425,34	65 008,803	66 247,049
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	8 964,92	8 134,27	7 649,35	7 390,60	6338,06	6 272,387	5 488,795
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	28340,46	25714,55	24 191,86	22 942,99	20218,11	20 037,629	18 357,156

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N	Наименование показателей	Период	Единица измерения	Величина показателя
Водоснабжение
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	2019	ед. в год/км	0,279
		2020		0,277
		2021		0,276
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	2019	%	3,7
		2020		3,7
		2021		3,7
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	2019	%	4,7
		2020		4,7
		2021		4,7
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2019	%	19,70
		2020		19,70
		2021		19,70
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2019	кВт-ч/м3	0,326
		2020		0,336
		2021		0,346
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2019	кВт-ч/м3	0,428
		2020		0,441
		2021		0,455
Водоотведение
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	2019	%	0
		2020		0
		2021		0
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	2019	%	0
		2020		0
		2021		0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	2019	%	30,00
		2020		30,00
		2021		30,00
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2019	ед./км в год	4,820
		2020		4,802
		2021		4,749
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	2019	кВт-ч/м3	0,190
		2020		0,190
		2021		0,214
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	2019	кВт-ч/м3	0,148
		2020		0,146
		2021		0,135

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование вида деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Водоснабжение	тыс. руб.	2 765 716	3 006 127	3 009 068	3 036 522	3 264 008	3 505 986	3 660 240
2.	Водоотведение	тыс. руб.	1 082 017	1 172 837	1 348 757	1 395 971	1 443 095	1 395 736	1 477 976

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

2015-2021 гг.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателей	Период	Единица измерения	Величина показателя
Сокращение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	2019	ед. в год/км	0,279
	2020		0,277
	2021		0,276
Снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2019	ед./км в год	4,820
	2020		4,802
	2021		4,749

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа исполнена

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

- создание личного кабинета на интернет-сайте ООО "Самарские коммунальные системы" http://www.samcomsys.ru/ для внесения показаний приборов учета; - организация приема вопросов от потребителей через интернет-сайт ООО "Самарские коммунальные систем" http://www.samcomsys.ru/; - оплата ООО "Самарские коммунальные системы" комиссионных сборов за перевод денежных средств населения посредством платежных систем кредитных организаций и ФГУП "Почта России"; - организация приема населения в целях разъяснения порядка начисления платы за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению; - организация оплаты коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению по штрихкоду квитанции через банкоматы кредитных организаций