Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
ценового и тарифного регулирования
Самарской области
от 15.12.2020 N 729

Производственная программа
в сфере водоснабжения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс"
Адрес регулируемой организации	443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2019-2023

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Безымянская ТЭЦ филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	3 351,446	Тариф
2.	Капитальный ремонт	-	Тариф
Самарская ГРЭС филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	644,718	Тариф
2.	Капитальный ремонт	-	Тариф
ТУТС в г. Тольятти филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	1 088,125	Тариф
2.	Капитальный ремонт	688,217	Тариф

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

Безымянская ТЭЦ филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2019	2020	2021-2023
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	59 669,690	39 684,800	39 271,153
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	56 862,524	33 269,034	32 571,153
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	-	-	-
1.3.	население	тыс. м3	-	-	-
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	-	-	-
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	2 807,166	6 415,766	6 700,000

Самарская ГРЭС филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2019	2020	2021-2023
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	19 233,043	19 159,907	18 560,912
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	12 604,171	12 387,613	12 003,316
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	-	-	-
1.3.	население	тыс. м3	-	-	-
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	-	-	-
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	6 628,872	6 772,294	6 557,596

ТУТС в г. Тольятти филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2019	2020-2023
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	6 111,650	6 033,412
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	5 713,238	5 635,000
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	-	-
1.3.	население	тыс. м3	-	-
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	-	-
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	398,412	398,412

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Безымянская ТЭЦ филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2019	ед. в год/км	0,363
		2020		0,362
		2021		0,361
		2022		0,360
		2023		0,359
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2019	%	-
		2020		-
		2021		-
		2022		-
		2023		-
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2019	кВт-ч/м3	-
		2020		-
		2021		0,274
		2022		0,274
		2023		0,273
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2019	кВт-ч/м3	-
		2020		-
		2021		-
		2022		-
		2023		-

Самарская ГРЭС филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2019	ед. в год/км	0,363
		2020		0,362
		2021		0,361
		2022		0,360
		2023		0,359
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2019	%	-
		2020		-
		2021		-
		2022		-
		2023		-
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2019	кВт-ч/м3	0,139
		2020		0,139
		2021		0,139
		2022		0,138
		2023		0,138
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2019	кВт-ч/м3	-
		2020		-
		2021		-
		2022		-
		2023		-

ТУТС в г. Тольятти филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2019	ед. в год/км	0,363
		2020		0,362
		2021		0,361
		2022		0,360
		2023		0,359
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2019	%	-
		2020		-
		2021		-
		2022		-
		2023		-
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2019	кВт-ч/м3	-
		2020		-
		2021		-
		2022		-
		2023		-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2019	кВт-ч/м3	0,560
		2020		0,559
		2021		0,559
		2022		0,559
		2023		0,558

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Безымянская ТЭЦ филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Водоснабжение	тыс. руб.	83 086,8	57 040,2	103 558,1	105 664,1	107 862,1

Самарская ГРЭС филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Водоснабжение	тыс. руб.	23 834,4	24 567,2	24 422,6	24 661,7	24 970,3

ТУТС в г. Тольятти филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Водоснабжение	тыс. руб.	41 423,4	42 280,7	43 276,9	44 496,7	45 751,3

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

2019-2023 гг.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Безымянская ТЭЦ филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3

Водоснабжение

%

0,100

Самарская ГРЭС филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3

Водоснабжение

%

0,100

ТУТС в г. Тольятти филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3

Водоснабжение

%

0,100

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа исполнена

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

-