Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2020 г. N 56/24

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2018 г. N 48/6

Производственная программа
МУП ЖКХ "Вымпел"
в сфере водоотведения
с 01.01.2019 по 31.12.2021

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП ЖКХ "Вымпел"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184020, п. Зеленоборский, Мурманской области, ул. Магистральная, д. 25 184020, п. Зеленоборский, Мурманской области, ул. Магистральная, д. 25 и факс 8 (815 33) 66-863 GKHVYMPEL@yandex.ru

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие ремонты	1	120,41	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения	120,41	100
	Итого:		120,41		120,41	100

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6
n	Объем реализации:	тыс. куб.м.	1,59	1,59	1,59
n.1	- населению	тыс. куб.м.	1,59	1,59	1,59
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2
1.	Электроэнергия	0,00	0,00	0,00
2.	Материалы	8,58	8,75	8,99
3.	ФОТ	630,27	642,69	660,44
4.	Страховые взносы	190,97	194,73	200,11
5.	Общехозяйственные	98,02	99,95	102,72
6.	Административные	364,40	371,58	381,85
7.	Услуги сторонних организаций	0,00	0,00	0,00
8.	Уплата налогов	14,48	15,56	15,49
9.	Амортизация	26,44	105,43	59,21
	НВВ товарной продукции	1473,62	1555,87	1549,22

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Оказание услуг по водоотведению	01.01.2019	31.12.2021

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	-	-
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-	-
б)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	-
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Объем водоотведения	тыс. куб.м	1,59	1,59
2.	Объем реализации:	тыс. куб.м	1,59	1,59
2.1	- населению	тыс. куб.м	1,59	1,59
2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,00	0,00
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м	0,00	0,00

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт	-	-	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		План 2019	Факт 2019 г.
1.	Электроэнергия	0,00	0,00
2.	Материалы	8,58	8,58
3.	ФОТ	630,27	630,27
4.	Страховые взносы	190,97	190,97
5.	Общехозяйственные	98,02	98,02
6.	Административные	364,40	364,40
7.	Услуги сторонних организаций	0,00	0,00
8.	Уплата налогов	14,48	14,48
9.	Амортизация	26,44	26,44
10.	НВВ товарной продукции	1473,62	1473,62

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	-
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-
б)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".