Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2020 г. N 56/24

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2018 г. N 48/6

Производственная программа
МУП ЖКХ "Вымпел"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
с 01.01.2019 по 31.12.2021

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП ЖКХ "Вымпел"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184020, п. Зеленоборский, Мурманской области, ул. Магистральная, д. 25 184020, п. Зеленоборский, Мурманской области, ул. Магистральная, д. 25 и факс 8 (815 33) 66-863 GKHVYMPEL@yandex.ru

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные работы оборудования	1	63,72	Показатели качества питьевой воды	50,98	80
				Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения	12,74	20
	Итого:		63,72		63,72	100

Раздел 3. Планируемый объем холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Поднято воды	тыс. куб.м.	1,84	1,84	1,84
2.	Потери воды	тыс. куб.м.	0,25	0,25	0,25
3.	Собственные нужды	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00
4.	Объем реализации:	тыс. куб.м.	1,59	1,59	1,59
4.1	- населению	тыс. куб.м.	1,59	1,59	1,59
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020 2018 г.	2021
1	2	3	4	5
1.	Электроэнергия	123,97	115,23	138,57
2.	Материалы	31,02	31,63	32,50
3.	ФОТ	1260,00	1284,82	1320,32
4.	Страховые взносы	381,78	389,30	400,06
5.	Общехозяйственные	195,96	199,82	205,34
6.	Административные	734,84	749,32	770,02
7.	Услуги сторонних организаций	0,00	0,00	0,00
8.	Уплата налогов	28,77	29,24	30,24
9.	Амортизация	38,15	39,59	39,59
	НВВ товарной продукции	2928,51	2928,13	3023,54

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Оказание услуг по водоснабжению	01.01.2019	31.12.2021

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-	-
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-	-
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	-	-	-
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	-	-	-
3	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-	-
4	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	13,0	13,0	13,0
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	12,69	12,69	12,69

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Объем холодного водоснабжения	тыс. куб.м	1,84	1,84
2.	Потери воды	тыс. куб.м	0,25	0,25
3.	Собственные нужды	тыс. куб.м	0,00	0,00
4.	Объем реализации:	тыс. куб.м	1,59	1,59
4.1	- населению	тыс. куб.м	1,59	1,59
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,00	0,00
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м	0,00	0,00

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт	-	-	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы холодного водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4
1.	Электроэнергия	123,97	85,06
2.	Материалы	31,02	303,72
3.	ФОТ	1260,00	1116,91
4.	Страховые взносы	381,78	338,42
5.	Общехозяйственные	195,96	14,49
6.	Административные	734,84	392,6
7.	Услуги сторонних организаций	0,00	0,00
8.	Уплата налогов	28,77	21,95
9.	Амортизация	38,15	99,21
	Итого	2928,51	2380,43

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
3.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	-
4	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	13,0	13,3
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	12,69	10,51

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
".