Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2020 г. N 56/59

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2018 г. N 51/30

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой"
в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения
на период с 1 января 2019 г. до 31 декабря 2023 года
н.п. Луостари, н.п. Корзуново, н.п. Спутник, п.г.т. Печенга, н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	Юридический адрес: 191124 г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д.1, лит. А пом. 55Н, Почтовый адрес: 191124 г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д.1, лит. А пом. 55Н. Контактный телефон/факс 8 (812) 616-02-12 Адрес электронной почты: promvoenstroy@gmail.com
Реквизиты организации	ИНН/КПП 7841501872/784201001 ОКАТО 402 985 630 00, ОГРН 114 784 716 58 61, ОКФС 16, ОКОПФ 12165, ОКПО 47938713, ОКВЭД 35.30.1.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области
1.	-	-	-	-	-	-
н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области
2.	-	-	-	-	-	-
н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области
3.	-	-	-	-	-	-
п.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области
4.	-	-	-	-	-	-
н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области
-	-	-	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание приборов учета	2019 - 2023 гг.	0	-	-	-
	Итого:		0

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области
1.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	100,8	80,8	80,8	100,8	100,8
1.1.	- населению	тыс. куб.м.	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3
1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	64,5	44,5	44,5	64,5	64,5
2.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	6 733	5397	5583	6 733	6 733
2.1.	- населению	Гкал	2 425	2 425	2 508	2 425	2 425
2.2.	- прочим потребителям	Гкал	4 308	2972	3 075	4 308	4 308
н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области
3.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	6,607	6,607	-	-	-
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	6,305	6,305	-	-	-
3.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,302	0,302	-	-	-
4.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	441	441	-	-	-
4.1.	- населению	Гкал	421	421	-	-	-
4.2.	- прочим потребителям	Гкал	20	20	-	-	-
н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области
5.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	79,2	52,2	52,2	79,2	79,2
5.1.	- населению	тыс. куб.м.	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
5.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	40,4	13,4	13,4	40,4	40,4
6.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	4 752	3132	3607	4 752	4 752
6.1.	- населению	Гкал	2 328	2 328	2 681	2 328	2 328
6.2.	- прочим потребителям	Гкал	2 424	804	926	2 424	2 424
п.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области
7.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	76,827	45,52	45,52	76,827	76,827
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	76,827	45,5	45,5	76,827	76,827
7.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0	0,02	0,02	0	0
8.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	4 610	2731	3145	4 610	4 610
8.1.	- населению	Гкал	4 610	2730	3144	4 610	4 610
8.2.	- прочим потребителям	Гкал	0	1	1	0	0
н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области
9.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
9.1.	- населению	тыс. куб.м.	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
9.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	876	876	972	876	876
10.1.	- населению	Гкал	846	846	939	846	846
10.2.	- прочим потребителям	Гкал	30	30	33	30	30

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	4 233,6	3585,5	3 809,72	4 736,88	4 925,40
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	41 923,69	33 960,37	38 491,52	46 025,14	47 593,02
3.	Итого финансовых потребностей.	46 157,29	37 545,87	42 301,24	50 762,02	52 518,42
н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области
4.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	1 764,77	1 915,63	-	-	-
5.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	2 747,91	2 776,93	-	-	-
6.	Итого финансовых потребностей.	4 512,68	4 692,57	-	-	-
н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области
7.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	3 326,40	2316,375	2 461,23	3 721,83	3 869,96
8.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	29 586,86	19706,36	24 867,05	32 481,38	35 587,89
9.	Итого финансовых потребностей.	32 913,26	22 022,73	27 328,28	36 203,21	37 457,85
п.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области
10.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	3 226,73	2019,95	2 146,27	3 610,32	3 754,01
11.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	28 702,74	17184,55	21 864,05	31 510,77	32 584,21
12.	Итого финансовых потребностей.	31 929,47	19204,50	23 831,1	35 121,09	36 338,22
н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области
13.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	986,52	987,40	1149,17	1050,32	1052,22
14.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	6110,90	6287,07	6422,2	6320,61	6320,61
15.	Итого финансовых потребностей.	7097,42	7274,47	7571,37	7370,93	7372,83

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы: с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Раздел 7. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области
1.	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %
	Н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области	0	0	0	0	0
	Н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области	0	0	-	-	-
	Н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области	0	0	0	0	0
	П.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области	0	0	0	0	0
	Н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области	0	0	0	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %
	Н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области	0	0	0	0	0
	Н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области	0	0	-	-	-
	Н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области	0	0	0	0	0
	П.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области	0	0	0	0	0
	Н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
	Н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,03	0,03	-	-	-
	Н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	П.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
	Н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области	2	2	2	2	2
	Н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области	2	2	-	-	-
	Н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области	3	3	3	3	3
	П.г.т. Печенга	3	3	3	3	3
	Н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области	3	3	3	3	3
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)
	Н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,0668	0,0668	0,0668	0,0668	0,0668
	Н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,0668	0,0668	-	-	-
	Н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	П.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

8.1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области
1.	Объем производства горячей воды	тыс. куб.м.	100,8	72,0
		Гкал	6733	4811,7
2.	Объем отпущенной горячей воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб.м.	100,8	72,0
2.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Печенгского муниципального округа Мурманской области (н.п. Луостари), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	100,8	72,0
		Гкал	6733	4811,7
2.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	36,3	35,7
		Гкал	2425	2384,7
2.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	64,5	36,3
		Гкал	4308	2427
н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области
3.	Объем производства горячей воды	тыс. куб.м.	6,607	4,7
		Гкал	441	313,3
4.	Объем отпущенной горячей воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб.м.	6,607	4,7
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Печенгского муниципального округа Мурманской области (н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	6,607	4,7
		Гкал	441	313,3
4.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	6,305	4,5
		Гкал	421	302
4.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,302	0,2
		Гкал	20	11,3
н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области
5.	Объем производства горячей воды	тыс. куб.м.	79,2	49,0
		Гкал	4752	2943
6.	Объем отпущенной горячей воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб.м.	79,2	49,0
6.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Печенгского муниципального округа Мурманской области (н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	79,2	49,0
		Гкал	4752	2943
6.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	38,8	42,5
		Гкал	2328	2551
6.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	40,4	6,5
		Гкал	2424	392
п.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области
7.	Объем производства горячей воды	тыс. куб.м.	76,827	43,09
		Гкал	4610	2585
8.	Объем отпущенной горячей воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб.м.	76,827	43,09
8.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Печенгского муниципального округа Мурманской области (п.г.т. Печенга), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	76,827	43,09
		Гкал	4610	2585
8.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	76,827	43,08
		Гкал	4610	2584
8.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0	0,01
		Гкал	0	1
Н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области
9.	Объем производства горячей воды	тыс. куб.м.	14,6	11,1
		Гкал	876	667
10.	Объем отпущенной горячей воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб.м.	14,6	11,1
10.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Печенгского муниципального округа Мурманской области (п. Печенга), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	14,6	11,1
		Гкал	876	667
10.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	14,1	10,7
		Гкал	846	642
10.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,5	0,4
		Гкал	30	25

8.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области
1.	Установка резервного насоса на ГВС План/факт	-/119,5	-	-	-
2.	Ремонт котла на ГВС План/факт	-/286,5	-	-	-
3.	Ремонт участков трубопровода ГВС План/факт	-/255,51	-	-	-
н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области
2.	-	-	-	-	-
н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области
3.	Ремонт участков трубопровода ГВС План/факт	-/179,32	-	-	-
п.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области
	Ремонт участков трубопровода ГВС	-/916,87	-	-	-
Н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области
4.	Замена трассы ГВС. План/факт	-/3746,05	-	-	-
	ИТОГО План/Факт	-/5503,75	-	-	-

8.3. Финансовые затраты на реализацию производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	4233,6	3005,2
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	41 923,69	30021,0
3.	Итого финансовых потребностей.	46 157,29	33026,1
н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области
4.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	1764,77	1497,5
5.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	2747,91	1955,1
6.	Итого финансовых потребностей.	4512,68	3452,6
н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области
8.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	3326,4	2046,4
9.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	29586,86	18362,3
10.	Расходы на текущий ремонт сетей ГВС.
11.	Итого финансовых потребностей.	32913,26	20408,7
п.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области
12.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	3226,73	1797,6
13.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	28702,74	16127,7
14.	Итого финансовых потребностей.	31 929,47	17927,3
Н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области
15.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	986,52	751,3
16.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	6110,90	4606,9
17.	Замена сетевого насоса.
18.	Итого финансовых потребностей.	7097,42	5358,2

8.4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0
б).	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,03	0,4
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
	Н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,1	2
	Н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,5	3
	Н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,3	2
	П.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области	3	3
	Н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,2	3
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)
	Н.п. Луостари Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,0668	0,0668
	Н.п. Корзуново Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,0668	0,0668
	Н.п. Спутник Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,0577	0,06
	П.г.т. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,06	0,06
	Н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области	0,06	0,06

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".