Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

1.1 Водоотведение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем пропускаемых сточных вод	тыс. куб.м	2 320,02	1 214,92
2.	Объем сточных вод на собственные нужды	тыс. куб.м	1 244,22	669,42
3.	Объем реализации:	тыс. куб.м	1 075,80	545,50
3.1	- населению	тыс. куб.м	793,33	533,37
3.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	282,47	12,13

1.2 Транспортировка сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб.м	5 438,10	8 177,22
2.	Объем на собственные нужды	тыс. куб.м	5 286,20	7 850,92
3.	Объем реализации:	тыс. куб.м	151,90	326,30
3.1	- населению	тыс. куб.м	103,36	282,76
3.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	48,54	43,54

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт и текущее обслуживание зданий, сооружений, сетей водоотведения План факт	2 885,75 297,70	Снижение расходов на ремонт. Снижение рисков возникновения АВР.
2.	Замена, ремонт и обслуживание сетей водоотведения (транспортировка) План Факт	6 326,32 734,14	Снижение расходов на ремонт.
	ИТОГО: План Факт	9 212,07 1 031,84

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (вид услуги)

3.1 Водоотведение

N п/п	Наименование	Величина показателя (тыс. руб.)
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1.	Операционные	63 339,08	54 985,57
2.	Неподконтрольные расходы	18 166,10	643,74
3.	Электрическая энергия	5 960,42	2 964,62
4.	Амортизация	625,61	1 222,17
	НВВ товарной продукции	88 091,21	59 816,10

3.2 Транспортировка сточных вод

N п/п	Наименование	Величина показателя (тыс. руб.)
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1.	Операционные	24 531,89	10 977,88
2.	Неподконтрольные расходы	516,67	0
3.	Электрическая энергия	645,57	1 434,41
4.	Амортизация	3 290,98	3 403,51
	НВВ товарной продукции	28 985,11	15 815,81

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	73,36
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,57	0,49
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	0,03	0,04