Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по системе водоснабжения

1.1 Питьевая вода

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	4 771,38	5 889,59
2.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб.м	4 771,38	4 469,23
3.	Потери	тыс. куб.м	0	1 420,36
4.	Объем воды на собственное потребление	тыс. куб.м	3 719,84	3 739,56
5.	Объем реализации:	тыс. куб.м	1 051,54	729,67
5.1	- населению	тыс. куб.м	597,03	409,21
5.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	454,51	320,45

1.2 Транспортировка воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем транспортируемой воды	тыс. куб.м	16 778,35	21 409,69
2.	Потери при транспортировке	тыс. куб.м	1 174,48	1 498,68
3.	Объем транспортируемой воды на собственное потребление	тыс. куб.м	16 444,90	21 176,71
4.	Объем реализации:	тыс. куб.м	333,45	232,98
4.1	- населению	тыс. куб.м	277,73	199,93
4.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	55,72	33,06

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности водоснабжения за 2019 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт и текущее обслуживание зданий, сооружений, сетей водоснабжения План факт	9 855,80 1 286,65	Снижение расходов на ремонт. Снижение рисков возникновения АВР.
2.	Замена, ремонт и обслуживание сетей водоснабжения (транспортировка) План Факт	5 495,37 663,09	Снижение расходов на ремонт. Снижение потерь воды при транспортировке.
	ИТОГО План Факт	15 351,17 1 949,74

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы системы водоснабжения

3.1 Питьевая вода

N п/п	Наименование	Величина показателя (тыс. руб.)
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4
1.	Операционные	162 939,03	144 787,06
2.	Неподконтрольные расходы	20 985,83	4 490,20
3.	Электрическая энергия	13 235,94	41801,38
4.	Амортизация	1 901,10	12 326,88
	НВВ товарной продукции	199 061,90	203 405,51

3.2 Транспортировка воды

N п/п	Наименование	Величина показателя (тыс. руб.)
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4
1.	Операционные	33 974,26	18 139,51
2.	Неподконтрольные расходы	27 495,36	0
3.	Электрическая энергия	85,77	95,33
4.	Амортизация	3 544,64	4 685,13
	НВВ товарной продукции	65 100,03	22 919,98

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	14,26
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	28,57
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	24,00
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,62	1,92
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,001	0,001

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно