Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Дзержинского района
от 11.12.2020 N 1577

Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы

Года	Всего (руб.)	в том числе:
		Областной бюджет	Бюджет МО МР "Дзержинский район"	Бюджет ГП "Город Кондрово"
2017	55 270 198	44 158 686,0	11 111 512	0,0
2018	52 601 111	31 391 400,0	21 209 711	0,0
2019	60 700 112	48 318 000	11 321 312	1 060 000
2020	68 829 213,63* (51 494 213,63 17 335 000*)	43 194 213,63	24 135 000* (6 800 000; 17 335 000*)	1 500 000
2021	113 547 513,63* (50 099 513,63; 63 448 000*)	43 194 213,63	63 393 300* (4 905 300; 58 448 000*)	7 000 000* (2 000 000; 5 000 000*)
2022	96 694 513,63* (49 599 513,63; 47 095 000*)	43 194 213,63	52 000 300* (4 905 300; 47 095 000*)	1 500 000
Итого:	447 642 661,89* (319 764 661,89; 127 878 000*)	253451526,89	183 131 135* (60 253 135; 122 878 000*)	11 060 000* (6 060 000; 5 000 000*)

5. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий настоящей Программы предусмотрены средства в объёме 447 642 661,89* (319 764 661,89; 127 878 000*) тыс. рублей, в том числе по годам:

Года	Итого (руб.)	В том числе:
		Областной бюджет*	Бюджет МО "Дзержинский район"	Бюджет ГП "Город Кондрово"
2017	55 270 198	44 158 686,0	11 111 512	0,0
2018	52 601 111	31 391 400,0	21 209 711	0,0
2019	60 700 112	48 318 000	11 321 312	1 060 000
2020	68 829 213,63* (51 494 213,63 17 335 000*)	43 194 213,63	24 135 000* (6 800 000; 17 335 000*)	1 500 000
2021	113 547 513,63* (50 099 513,63; 63 448 000*)	43 194 213,63	63 393 300* (4 905 300; 58 448 000*)	7 000 000* (2 000 000; 5 000 000*)
2022	96 694 513,63* (49 599 513,63; 47 095 000*)	43 194 213,63	52 000 300* (4 905 300; 47 095 000*)	1 500 000
Итого:	447642661,89* (319 764 661,89; 127 878 000*)	253451526,89	183 131 135* (60 253 135; 122 878 000*)	11 060 000* (6 060 000; 5 000 000*)

8. Мероприятия Программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе"

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Ответственные исполнители	Всего (руб.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		2022 г.
1. Проектно-изыскательские работы по строительству блочно-модульных котельных с инженерными сетями:			15 261 928,0* (3 973 928; 11 288 000*)	128 500	2 543 000	351 828,0	3 480 000* (740 000; 2 740 000*)		3 793 300* (105 300,0 3 688 000*)		4 905 300* (105 300,0 4 800 000*)
1.1. "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Лужное" 0,5 МВт	бюджет МР "Дзержинский район"	МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	2 546 300	0,0	799 450	351 828,0	740 000,0
		Администрация Дзержинского района		0,0	550	0,0
1.2. "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, в районе школы N 3" МКДОУ д/с Ромашка" 0,935 МВт	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	916 500	33 500	883 000
1.3. "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, п. Товарково, ул. Ленина, д. 2-а, в районе Товарковской СОШ N 1" 0,835 МВт	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	955 000	95 000	860 000,0
1.4. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, с. Льва Толстое, ул. Промышленная	бюджет МР "Дзержинский район"	МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	3 793 300* (105 300,0 3 688 000*)					3 793 300* (105 300,0 3 688 000*)
1.5. по объекту: "газовая блочно-модульная котельная для отопления СОШ N 2, МКУК "ГДК" в г. Кондрово__МВТ	бюджет МР "Дзержинский район"	МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	4 905 300,0* (105 300,0 4 800 000*)							4 905 300* (105 300,0 4 800 000*)
1.6. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, с. Дворцы	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	1 500 000*				1 500 000*
1.7. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Жилетово	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	1 240 000*				1 240 000*
2. Строительство блочно-модульных котельных с инженерными сетям	бюджет МР "Дзержинский район"		70 784 423,0 (24 284 423,0 46 500 000,0*)	7 951 512	16 332 911	0,0	1 500 000*	45 000 000*		0,0
2.1 по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, п. Товарково, ул. Ленина, д. 2-а, в районе Товарковской СОШ N 1" 0,835 МВт	бюджет МР "Дзержинский район"	МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	3 024 000		3 024 000
2.2. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, п. Товарково, ул. Строителей, в районе МКДОУ д/c "Пчёлка" 6 МВТ	бюджет МР "Дзержинский район"	МКДОУ д/c "Пчёлка" п. Товарково	21 260 423	7 951 512	13 308 911
2.3. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Лужное"	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	1 500 000*			0,0	1 500 000*
	областной бюджет		0,0			0,0
2.4. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, с. Дворцы	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	15 000 000*					15 000 000*
2.5. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Жилетово,	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	30 000 000*					30 000 000*
3. Проектные работы, установка автономной модульной котельной АМК-500 в п. Полотняный Завод путём предоставления субсидии из бюджета МР "Дзержинский район" на иные цели МУП "ДЕЗ"	бюджет МР "Дзержинский район"	АУ "Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ", МУП "Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ", финансовый отдел администрации Дзержинского района	1 434 000	900 000	534 000
4. Создание аварийно-технического запаса	бюджет МР "Дзержинский район"	МУП "Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ"	900 000*	0,0			900 000*
5. Капитальный ремонт котла ДКВр 10-13 ГМ в водогрейном режиме на котельной по ул. Промышленная в д. Жилетово"	областной бюджет	Финансовый отдел администрации Дзержинского района	2 410 405,3	2 410 405,3
6. Реконструкция модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов, внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере ЖКХ	областной бюджет	Администрация Дзержинского района, отдел городского хозяйства, МУП "ДЕЗ"	138 657 876,08	29280 699,2	19 391 400	28 318 800	20 555 658,96	20 555 658,96		20 555 658,96
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МУП "ДЕЗ"	14 062 854	2 131 500	1 729 670	3 301 684,0	2 300 000,0	2 300 000,0		2 300 000,0
	бюджет ГП "Город Кондрово"	Администрация Дзержинского района, отдел гор. хозяйства	4 060 000			1 060 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
7. Организация систем индивидуального поквартирного теплоснабжения в г. Кондрово	областной бюджет	Администрация Дзержинского района, отдел гор. хозяйства	4 094 536,5	4 094 536,5
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МУП "ДЕЗ"	0,0			0,0
	бюджет ГП "Город Кондрово"	Администрация Дзержинского района, отдел гор. хозяйства	5 000 000*					5 000 000*
8. Оказание социальной помощи собственникам жилых помещений в многоквартирных домах и собственникам домовладений в целях частичного возмещения их затрат, связанных с проведением работ по переключению с централизованного на поквартирное теплоснабжение от бытовых газоиспользующих приборов на территории г. Кондрово	областной бюджет	Администрация Дзержинского района, отдел гор. хозяйства	71 288 709,01	3 373 045			22 638 554,67	22 638 554,67		22 638 554,67
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МУП "ДЕЗ"	5 000 000				0,0	2 500 000		2 500 000
	бюджет ГП "Город Кондрово"	Администрация Дзержинского района, отдел гор. хозяйства	2 000 000				500 000	1 000 000		500 000
9. Погашение задолженности по принятым бюджетным обязательствам за счёт субсидии на обеспечение финансовой устойчивости (по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, п. Товарково, ул. Строителей, в районе МКДОУ д/c "Пчёлка" 6 МВТ)	областной бюджет	Администрация Дзержинского района	5 000 000	5 000 000
10. Проведение энергетического обследования муниципальных котельных и тепловых сетей	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	70 130		70 130
11. Приобретение газовой блочно-модульной котельной, находящейся по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Школьная, в районе школы N 3 и сетей наружного газоснабжения, находящихся по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Школьная, в районе школы N 3	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	893 000			893 000
	областной бюджет	Администрация Дзержинского района	24 000 000		12 000 000	12 000 000
12. Приобретение газовой блочно-модульной котельной для отопления СОШ N 2 по ул. Школьная в п. Полотняный Завод	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	4 300 000			4 300 000
	областной бюджет	Администрация Дзержинского района	8 000 000			8 000 000
13. Приобретение газовой блочно-модульной котельной для отопления СОШ N 2, МКУК "ГДК" в г. Кондрово	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	11 995 000*				7 195 000*	4 800 000*
14. Приобретение газовой блочно-модульной котельной для отопления СОШ N 4 по ул. Чапаева г. Кондрово	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	30 000 000*							30 000 000*
15. Приобретение газовой блочно-модульной котельной для отопления СОШ N 1 по ул. Советская г. Кондрово	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	7 295 000*							7 295 000*
16. Межбюджетный трансферт МО ГП "п. Товарково" на реализацию концессионного соглашения в сфере теплоснабжения, ГВС в ГП "п. Товарково"	областной бюджет	Финансовый отдел администрации Дзержинского района	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
	бюджет МР "Дзержинский район"	Финансовый отдел администрации Дзержинского района	15 000 000*			0,0	5 000 000*	5 000 000*		5 000 000*
17. Ремонт тепловых сетей	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	526 000,0			526 000,0
18. Закупка энергосберегающих светильников	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	5 708 000			1 948 800	3 760 000,0
	Всего, из них:		447642661,89* (319764661,89; 127 878 000*)	55 270 198	52 601 111	60 700 112	68829213,63* (51494213,63 17335000*)	113547513,63* (50099513,63; 63448000*)		96694513,63* (49599513,6347095000*)
Итого:	бюджет МР "Дзержинский район"		183131135* (60253135; 122878000*)	11 111 512	21 209 711	11 321 312	24 135 000* (6 800 000; 17 335 000*)	63 393 300* (4 905 300; 58448 000*)		52 000 300* (4 905 300; 47095000*)
	бюджет ГП "Город Кондрово"		11 060 000* (6 060 000; 5 000 000*)	0,0	0,0	1 060 000	1 500 000	7 000 000* (2000000; 5000000*)		1 500 000
	областной бюджет		253451526,89	44 158 686	31 391 400	48 318 800	43194213,63	43194213,63		43194213,63

* при наличии дополнительных источников финансирования.