Приложение

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от "15" декабря 2020 г. N 567

"Приложение N 1
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "13" ноября 2019 г. N 415

Производственная программа
АО "ПО Водоканал" (Прокопьевский городской округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "ПО Водоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес	653000, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей		тыс. руб.		%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Ремонт сетей холодного водоснабжения питьевой водой	2019	3578,74	-		-		-
		2020	3649,24	-		-		-
		2021	3750,07	-		-		-
		2022	3883,49	-		-		-
		2023	3998,45	-		-		-
2. Холодное водоснабжение технической водой
2.1.	Ремонт сетей холодного водоснабжения технической водой	2019	1253,12	-	-		-
		2020	1277,81	-	-		-
		2021	1313,12	-	-		-
		2022	1359,84	-	-		-
		2023	1400,09	-	-		-
3. Водоотведение
3.1.	Ремонт канализационных сетей	2019	4492,85	-		-		-
		2020	4581,36	-		-		-
		2021	4707,95	-		-		-
		2022	4875,45	-		-		-
		2023	5019,76	-		-		-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятия	Срок реализации		Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)		Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
-	-	-		-		-	-
2. Холодное водоснабжение технической водой
-	-	-		-		-	-
3. Водоотведение
-	-	-		-		-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
-	-	-	-	-	-	-
2. Холодное водоснабжение технической водой
-	-	-	-	-	-	-
3. Водоотведение
-	-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
				с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Поднято воды	м3		11870473	11870473	9463775	9463775	9864189	9864189	11870473	11870473	11870473	11870473
1.2.	Получено со стороны	м3		1120079	1120079	1179333	1179333	-	-	1120079	1120079	1120079	1120079
1.3.	Расход воды на коммунально-бытовые нужды	м3		304080	304080	270183	270183	158819	158819	304080	304080	304080	304080
1.4.	Расход воды на нужды предприятия:	м3		669818	669818	699636	699636	547916	547916	669818	669818	669818	669818
1.4.1.	- на очистные сооружения	м3		491000	491000	491000	491000	383747	383747	491000	491000	491000	491000
1.4.2.	- на промывку сетей	м3		113818	113818	113818	113818	89928	89928	113818	113818	113818	113818
1.4.3.	- прочие	м3		65000	65000	94816	94816	74242	74242	65000	65000	65000	65000
1.5.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	м3		12990552	12990552	10643108	10643108	9864189	9864189	12990552	12990552	12990552	12990552
1.6.	Подано воды в сеть	м3		12016654	12016654	9673290	9673290	9157455	9157455	12016654	12016654	12016654	12016654
1.7.	Потери воды	м3		4653546	4653546	3746233	3746233	3546682	3546682	4653546	4653546	4653546	4653546
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8.	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть	%		38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73
1.9.	Отпущено воды по категориям потребителей	м3		7363109	7363109	5927057	5927057	5610773	5610773	7363109	7363109	7363109	7363109
1.9.1.	Потребительский рынок	м3		7363109	7363109	5927057	5927057	5610773	5610773	7363109	7363109	7363109	7363109
1.9.1.1.	- население	м3		3425559	3425559	2935177	2935177	2722257	2722257	3425559	3425559	3425559	3425559
1.9.1.2.	- прочие потребители	м3		3937550	3937550	2991880	2991880	2888516	2888516	3937550	3937550	3937550	3937550
1.9.2.	Собственные нужды производства	м3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Холодное водоснабжение технической водой
2.1.	Поднято воды		м3	1207115	1207115	983500	983500	1054930	1054930	1207115	1207115	1207115	1207115
2.2.	Получено со стороны		м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Расход воды на коммунально-бытовые нужды		м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Расход воды на нужды предприятия:		м3	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580
2.4.1.	- на очистные сооружения		м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	- на промывку сетей		м3	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580
2.4.3.	- прочие		м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения		м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Подано воды в сеть		м3	1205536	1205536	981920	981920	1053350	1053350	1205536	1205536	1205536	1205536
2.7.	Потери воды		м3	93791	93791	76421	76421	81930	81930	93791	93791	93791	93791
2.8.	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть		%	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
2.9.	Отпущено воды по категориям потребителей		м3	1111745	1111745	905499	905499	971421	971421	1111745	1111745	1111745	1111745
2.9.1.	Потребительский рынок		м3	1111745	1111745	905499	905499	971421	971421	1111745	1111745	1111745	1111745
2.9.1.1.	- население		м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1.2.	- прочие потребители		м3	1111745	1111745	905499	905499	971421	971421	1111745	1111745	1111745	1111745
2.9.2.	Собственные нужды производства		м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Водоотведение
3.1.	Объем отведенных стоков	м3		5427129	5427129	4305142	4305142	3906104	3906104	5427129	5427129	5427129	5427129
3.2.	Хозяйственные нужды предприятия	м3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.	Принято сточных вод по категориям потребителей	м3		5427129	5427129	4305142	4305142	3906104	3906104	5427129	5427129	5427129	5427129
3.3.1.	Потребительский рынок	м3		5427129	5427129	4305142	4305142	3906104	3906104	5427129	5427129	5427129	5427129
3.3.1.1.	- население	м3		3441048	3441048	3009756	3009756	2799671	2799671	3441048	3441048	3441048	3441048
3.3.1.2.	- прочие потребители	м3		1986081	1986081	1295386	1295386	1106432	1106432	1986081	1986081	1986081	1986081
3.3.2.	Собственные нужды производства	м3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Пропущено через собственные очистные сооружения	м3		5427129	5427129	4305142	4305142	3906104	3906104	5427129	5427129	5427129	5427129

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
		с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.	156981,47	196595,00	158252,43	185155,35	175274,92	188241,42	161767,49	162724,70	162724,70	172075,85
2.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб.	6948,40	6948,40	5659,37	6510,54	6984,51	7334,23	7771,09	8382,55	8382,55	8404,79
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.	73429,06	73429,06	58248,57	72810,71	66061,98	70934,84	93509,43	94486,32	93455,16	93455,16

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение	01.01.2019	31.12.2023

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Факт 2017 год	Ожидаемые значения 2018 год	План 2019 год	План 2020 год	План 2021 год	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества воды
1.1.	Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (в процентах)
1.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	1,90	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60	1,50	1,50
1.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (в процентах)
1.2.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	2,00	2,00	2,00	1,90	1,80	1,80	1,80	1,70
1.2.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
2.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	3,71	3,60	3,40	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
2.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	0,33	0,32	0,31	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	12,19	11,96	11,72	11,48	11,25	11,02	10,80	10,80
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	5,00	4,50	3,80	3,60	3,40	3,20	3,00	3,00
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
4.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	39,58	35,24	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73
4.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	7,90	0,90	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	1,05	1,14	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
4.4.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	1,75	1,59	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению	0,54	0,45	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя в базовом периоде 2019 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год	Эффективность производственной программы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1. Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
1.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	1,90	1,50	-
1.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	-	-	-
1.2.	Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (в процентах)
1.2.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	2,00	1,70	-
1.2.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	-	-	-
1	2	3	4	5
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
2.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	3,40	3,20	-
2.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	0,31	0,28	-
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	11,72	10,80	-
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	3,80	3,00	-
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
4.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	38,73	38,73	-
4.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	7,78	7,78	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
1	2	3	4	5
4.4.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	1,05	1,05	-
4.4.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	1,75	1,75	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению	0,54	0,54	-

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017-2019 годы

N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение показателя, тыс. руб.
2017 год
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения питьевой водой	4391,60
Итого:		4391,60
2. Холодное водоснабжение технической водой
2.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения технической водой	1166,52
Итого:		1166,52
3. Водоотведение
3.1.	Капитальный ремонт объектов водоотведения	589,10
Итого:		589,10
2018 год
4. Холодное водоснабжение питьевой водой
4.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения питьевой водой	5582,20
Итого:		5582,20
5. Холодное водоснабжение технической водой
5.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения технической водой	1297,19
Итого:		1297,19
6. Водоотведение
6.1.	Капитальный ремонт объектов водоотведения	1500,00
Итого:		1500,00
2019 год
7. Холодное водоснабжение питьевой водой
7.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения питьевой водой	5450,53
Итого:		5450,53
8. Холодное водоснабжение технической водой
8.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения технической водой	471,66
Итого:		471,66
9. Водоотведение
9.1.	Капитальный ремонт объектов водоотведения	3563,55
Итого:		3563,55

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период проведения мероприятий
-	-

Приложение N 2
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "7" декабря 2018 г. N 430

Одноставочные тарифы
на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО "ПО Водоканал" (Прокопьевский городской округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

N п/п	Наименование услуг, потребителей	Тариф, руб./м3
		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
		с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1. Питьевая вода
1.1.	Население (с НДС)*	25,58	32,04	32,04	37,49	37,49	40,26	26,36	26,52	26,52	28,04
1.2.	Прочие потребители (без НДС)	21,32	26,70	26,70	31,24	31,24	33,55	21,97	22,10	22,10	23,37
2. Техническая вода
2.1.	Прочие потребители (без НДС)	6,25	6,25	6,25	7,19	7,19	7,55	6,99	7,54	7,54	7,56
3. Водоотведение
3.1.	Население (с НДС)*	16,24	16,24	16,24	20,29	20,29	21,79	20,68	20,89	20,66	20,66
3.2.	Прочие потребители (без НДС)	13,53	13,53	13,53	16,91	16,91	18,16	17,23	17,41	17,22	17,22

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

".