Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:

6.1. В производственной сфере:

- создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Юргинского муниципального района, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры в целом до 63 процентов;

- снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество аварий на объектах жилищно-коммунальной и инфраструктуры.

6.2. В экономической сфере:

- обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.

6.3. В социальной сфере:

- повысить качество проживания граждан;

- стимулировать создание товариществ собственников жилья путем приоритетного получения ими финансовой поддержки;

- стимулировать инициативу собственников по управлению многоквартирными домами.

Программа носит социально-экономический характер. Эффективность Программы оценивается на основе индикаторов, которые представлены в таблице N 2 к Программе.

Планируемая экономия топливно-энергетических ресурсов на 2016-2018 годы представлена в таблице N 3.

Остальные целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в таблице N 4.

Таблица N 2

Сведения
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				Очередной 2016	1-й год планового периода 2017	2-й год планового периода 2018
Программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"
1. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального района"	1.1. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ 1.2. Ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта жилищного фонда	Улучшение условий проживания
2. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"	2.1. Капитальный ремонт объектов тепло- и водоснабжения	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	66	65,5	65,0
	2.2. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства	Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа	%	25	27	30
3. Подпрограмма "Развитие газоснабжения в сельской местности"	4.1. Строительство объекта газоснабжения в с. Проскоково Юргинского муниципального района	Уровень газификации домов (квартир), расположенных в сельских населенных пунктах, сетевым газом	%	0,2	5,5	5,5
4. Подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие криминальным деяниям в сфере ЖКХ"	4.1. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ЖКХ: 4.1.1. Оснащение котельных видеонаблюдением 4.1.2. Обеспечение объектов ЖКХ физической охраной 4.1.3. Оборудование объектов жизнеобеспечения ограждениями. 4.2. Осуществление контроля за сохранностью муниципального имущества в сфере ЖКХ, находящегося во владении и пользовании иных лиц.	Обеспечение безопасной работы объектов ЖКХ и сохранности муниципального имущества
5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"		Общие целевые показатели
		доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	99,98	99,99	100
		доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	12,6	15	16
		доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	26	30	60
		доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	28	30	60
		доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;	%	100	100	100
		доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования.	%	0	0	0
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
	5.1. Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей	- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.	кВтч/куб. м %	60,44 25,588	60,43 25,587	60,42 25,55
	5.2. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей		кВтч/куб. м %	2,95 20,0	2,9 20,09	2,85 20,0
		- удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВтч/куб. м	1,14	1,14	1,14
	5.3. Замена светильников с лампами ДРЛ-250 на светодиодные мощностью 64 Вт (уличное освещение) по энергосервисным договорам	удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).	кВт*час/м2	1,186	1,08	1,0
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
	5.4. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе: 5.4.1. установка приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях; 5.4.2. ремонт систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий муниципальных учреждений; 5.4.3. повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков);	- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);	кВт*ч/кв. м Гкал/кв. м куб. м/чел. куб. м/чел.	48,42 0,2306 7,268 3,7	48,41 0,2304 7,265 3,68	48,40 0,2302 7,26 3,67
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
	5.6. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах	удельный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - электрическая энергия - тепловая энергия - горячая вода - холодная вода - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	кВт-ч / кв. м. Гкал/кв. м куб. м/чел. куб. м/чел. т.у.т./ кв. м в год	39 0,442 28,4 48,5 0,094	39 0,441 28,3 48,4 0,0935	39 0,440 28,2 48,35 0,093
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
	5.1. Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей	- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.	кВтч/куб. м %	0,01 0,001	0,01 0,001	0,01 0,002
	5.2. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей	- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	кВтч/куб. м %	0,05 0,001	0,05 0,01	0,05 0,09
	5.3. Замена светильников с лампами ДРЛ-250 на светодиодные мощностью 64 Вт (уличное освещение) по энергосервисным договорам	- удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).	кВт-ч / кв. м.	0,1	0,106	0,08
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
	5.4. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе: 5.4.1. установка приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях; 5.4.2. ремонт систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий муниципальных учреждений; 5.4.3. повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков);	- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);	кВт-ч / кв. м. Гкал/кв. м куб. м/чел. куб. м/чел.	0,01 0,0001 0,01 0,002	0,01 0,0002 0,01 0,002	0,01 0,0002 0,01 0,002
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
	5.6. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах	удельный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - электрическая энергия - тепловая энергия - горячая вода - холодная вода - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД	кВт*ч / кв. м. Гкал/кв. м куб. м/чел. куб. м/чел. т.у.т./ кв. м в год	0 0,001 0,1 0,1 0,03	0 0,001 0,1 0,1 0,029	0 0,001 0,1 0,1 0,028

Таблица N 3

Перечень
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N n/n	Наименование мероприятий программы	2016 год					2017 год					2018 год
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов
		источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостн. выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		стоимостн. выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостн. выражении, тыс. руб.
				кол-во	ед. изм.				кол-во	ед. изм.				кол-во	ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2.	Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей	МБ	1454	10,9 12800 200	Гкал кВТ*часм3	27,8 50,3 6,4	МБ	0	11 12800 200	Гкал кВТ*час м3	28 53 7,0	МБ	0	11 12800 200	Гкал кВТ*час м3	30 55 7,0
3.3.	Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей	МБ	578	3890 1430	кВТ*час куб. м (хвс)	15,7 15,5	МБ	0	3890 1430	кВТ*час куб. м (хвс)	16,0 16,4	МБ	0	3890 1430	кВТ*час куб. м (хвс)	16,7 17,4
3.4.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе	МБ	625	8,7 16,8 84	Гкал куб. м. (гвс) куб. м (хвс)	22,1 3,4 3,0	МБ	0	24,84 34 365,2	Гкал куб. м. (гвс) куб. м (хвс)	62,0 7,5 13,9	МБ	0	24,84 50,4 365 (хвс)	Гкал куб. м (гвс) куб. м (хвс)	63,0 17,6 13,9
3.5.	Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах	Вн/б	1000	70 180,0 220	Гкал куб. м куб. м	178,2 29,9 8,0	вн/б	1000	70 202,0 415,6	Гкал куб. м куб. м	178,2 42 14	вн/б	1000	70 202,0 415,6	Гкал куб. м куб. м	180 42 15
	Замена светильников с лампами ДРЛ-250 на светодиодные мощностью 64 Вт (уличное освещение) по энергосервисным договорам в сельских поселениях	Вн/б	16763,751	875580	кВТ*час	3502,3	вн/б	17477,8	873890	кВТ*час	3495,6	вн/б	0	874000	кВТ*час	3496

Таблица N 4

Сведения
о целевых показателях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N n/n	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1.1.	- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;	%	100	100	100
1.2.	- доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0	0	0
2.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
2.1.	- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т. у. т./кВтч	0	0	0
2.2.	- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт*ч/Гкал	60,44	60,43	60,42
2.3.	- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	25,588	25,587	25,55
2.4.	- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр	кВтч/куб. м	2,95	2,9	2,85
2.5.	- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	20	19,99	19,9
2.6.	- удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВтч/куб. м	1,14	1,13	1,13
2.7.	- удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).	кВтч/кв. м	1,186	1,08	1,0
3.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе:
3.1.	- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,2306	0,2304	0,2302
3.2.	- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/кв. м	48,42	48,41	48,40
3.3.	- удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	0	0	0
3.4.	- отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы		0,04	0,1	0,1
3.5.	- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.	3	3	3
4.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:
4.1.	- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя0	на 1 жителя	0	0	0
4.2.	- природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления	куб. м/кв. м.	48,975	48,975	48,975
5.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:
5.1.	- количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0
5.2.	- количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	ед.	0	0	0
5.3.	- количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0
5.4.	- количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0
5.5..	- количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	ед.	0	0	0
5.6.	- количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	ед.	0	0	0
5.7.	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0