Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2016-2018 годы, составляет 488093,485 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год - 152740,685 тыс. рублей

2017 год - 204271,8 тыс. рублей

2018 год - 131081 тыс. рублей

Финансирование программы осуществляется:

- за счет средств местного бюджета 367731,534 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год - 105137,934 тыс. рублей

2017 год - 133752,6 тыс. рублей

2018 год - 128841,0 тыс. рублей

- за счет средств областного бюджета 24152,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год - 8911,0 тыс. рублей

2017 год - 15241,4 тыс. рублей

2018 год - 0 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета 56248,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год - 20688,0 тыс. рублей

2017 год - 35560,0 тыс. рублей

2018 год - 0 тыс. рублей

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий внебюджетные средства 39961,551 тыс. рублей в том числе, по годам реализации:

2016 год - 18003,751 тыс. рублей

2017 год - 19717,8 тыс. рублей

2018 год - 2240,0 тыс. рублей

Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на период реализации Программы, разработчик Программы считает обоснованным при изменениях в структуре и объемах планируемых расходов внутри Программы представлять уточненную и согласованную смету расходов на реализацию Программы на следующий финансовый год, корректировать соответствующий раздел Программы, уточненный план мероприятий в рамках утвержденного объема финансирования Программы на последующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района" на 2016-2018 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб
		Очередной финансовый год 2016 год	Первый год планового периода 2017 год	Второй год планового периода 2018 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"	Всего	152740,685	204271,800	131081,000
	местный бюджет	105137,934	133752,600	128841,000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет	20688,000	35560,000	0,000
	областной бюджет	8911,000	15241,400	0,000
	средства юридических и физических лиц	18003,751	19717,800	2240,000
1. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального района"	Всего	210,000	0,000	0,000
	местный бюджет	210,000	0,000	0,000
	иные не запрещенные законодательством источники:	0,000	0,000	0,000
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
1.1. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ	местный бюджет	150,000	0,000	0,000
1.2. Ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта муниципального жилищного фонда	местный бюджет	60,000	0,000	0,000
2. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"	Всего	78386,411	126028,000	126761,000
	местный бюджет	75386,411	126028,000	126761,000
	иные не запрещенные законодательством источники:	0,000	0,000	0,000
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	3000,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
2.1. Капитальный ремонт объектов тепло- и водоснабжения, канализации	Всего	13658,738	0,000	0,000
	местный бюджет	10658,738	0,000	0,000
	областной бюджет	3000,000	0,000	0,000
2.1.1. Приобретение оборудования для котельных	местный бюджет	1732,683	0,000	0,000
- дымососы - 3 шт. (котельная д. Новороманово - 1 шт.; котельная д. Зеледеево - 1 шт.; котельная п. ст. Юрга-2 - 1 шт.)
- сетевые насосы - 4 шт. (котельная д. Зеледеево - 1 шт.; котельная д. Верх-Тайменка - 1 шт.; котельная с. Проскоково - 1 шт.; котельная д. Томилово (приют) - 1 шт.)
- водонагреватели - 1 шт. котельная п. ст. Юрга-2
2.1.2. Технологическое присоединение электроустановки артезианской скважины в с. Мальцево	местный бюджет	0,550	0,000	0,000
2.1.3. Демонтаж и монтаж дымовой трубы школьной котельной в д. Зеледеево	местный бюджет	620,394	0,000	0,000
2.1.4. Капитальный ремонт системы водоснабжения (скважины) в д. Зимник	местный бюджет	1400,000	0,000	0,000
2.1.5. Кредиторская задолженность	Всего	9905,111	0,000	0,000
	местный бюджет	6905,111	0,000	0,000
	областной бюджет	3000,000	0,000	0,000
2.1.5.1. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в 2013 году (ООО "Калита")	местный бюджет	757,900	0,000	0,000
2.1.5.2. Замена фильтрующих элементов на НФС в д. Талая (ИП Бугаев Б.П.)	местный бюджет	22,126	0,000	0,000
2.1.5.3. Покупка запчастей на элеватор в котельной п. ст. Юрга-2 (ООО "Фалар")	местный бюджет	1225,833	0,000	0,000
2.1.5.4. Покупка насосов и дымососов (ООО "Регион-ЭнергоМонтаж")	местный бюджет	736,076	0,000	0,000
2.1.5.5. Капитальный ремонт канализационных сетей в п. ст. Арлюк, участка сетей водопровода в д. Зимник, участка теплотрассы в д. Ёлгино, прокладка наружных сетей водопровода от скв. N 4 до д. Новороманово (ООО "УК"Энерготранс-АГРО")	местный бюджет	521,931	0,000	0,000
2.1.5.6. Бурение новых артезианских скважин в с. Мальцево, д. Зеледеево, д. Пятково	местный бюджет	22,100	0,000	0,000
	областной бюджет	3000,000	0,000	0,000
2.1.5.7. Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей в д. Пятково (ООО "Анкор-ТСК)	местный бюджет	723,443	0,000	0,000
2.1.5.8. Капитальный ремонт ветхих тепловых и водопроводных сетей (ООО Юстройком")	местный бюджет	2895,702	0,000	0,000
2.2. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства	Всего местный бюджет	57822,562	126028,000	126761,000
2.2.1. Субсидии на возмещение затрат организациям, возникающих из-за разницы в размере платы для граждан, утвержденном на услугу теплоснабжения с учетом уровня платежей граждан	местный бюджет	2582,090	2899,000	2900,000
2.2.2. Субсидии на возмещение затрат организациям, возникающих из-за разницы в размере платы для граждан, утвержденном на услугу водоснабжения и водоотведения с учетом уровня платежей граждан	местный бюджет	550,610	983,000	984,000
2.2.3. Субсидии на возмещение дополнительных затрат организациям, вызванных разницей между утвержденным в установленном порядке экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы для населения	местный бюджет	38312,515	68876,000	68877,000
2.2.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением газа для коммунально-бытовых нужд	местный бюджет	5056,000	5500,000	6000,000
2.2.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением угля для коммунально-бытовых нужд	местный бюджет	11321,347	47770,000	48000,000
3. Подпрограмма "Развитие газоснабжения в сельской местности"	Всего	51554,000	56446,000	0,000
	местный бюджет	24955,000	5644,600	0,000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет	20688,000	35560,000	0,000
	областной бюджет	5911,000	15241,400	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
3.1. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации по объекту "Газоснабжение с. Проскоково Юргинского района Кемеровской области"	местный бюджет	13500,000	0,000	0,000
3.2. Разработка проектной, рабочей документации по объекту "Газоснабжение с. Проскоково Юргинского района Кемеровской области"	местный бюджет	8500,000	0,000	0,000
3.3. Строительство объекта газоснабжения в с. Проскоково Юргинского муниципального района	Всего	29554,000	56446,000	0,000
	местный бюджет	2955,000	5644,600	0,000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет	20688,000	35560,000	0,000
	областной бюджет	5911,000	15241,400	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
4. Подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму в сфере ЖКХ"	Всего	240,000	1240,000	1240,000
	местный бюджет	0,000	0,000	0,000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	240,000	1240,000	1240,000
4.1. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ЖКХ:	Всего	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
4.1.1. Оснащение котельных видеонаблюдением	Всего	0,000	1000,000	1000,000
	местный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	1000,000	1000,000
4.1.2.. Обеспечение объектов ЖКХ физической охраной	Всего	240,000	240,000	240,000
	местный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	240,000	240,000	240,000
4.1.3. Оборудование объектов жизнеобеспечения ограждениями	Всего	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
4.2. Осуществление контроля за сохранностью муниципального имущества в сфере ЖКХ, находящегося во владении и пользовании иных лиц.	Всего	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"	Всего	20451,751	18477,800	1000,000
	местный бюджет	2688,000	0,000	0,000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	17763,751	18477,800	1000,000
5.1. Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей по сельским поселениям: Арлюкское с/п, п. ст. Арлюк, ул. Строительная - 80 м; Попереченское с/п, с Поперечное, ул. Строительная - 60 м; Проскоковское с/п, с. Проскоково, ул. Школьная -130 м; Новоромановское с/п, д. Белянино, ул. Лесная - 40 м, д. Верх-Тайменка, ул. Горская - 45 м., Зеледеевское с/п, д. Зеледеево, ул. Трудовая - 30 м Всего 385 метров, в 2-х трубном исполнении 770 м.	Всего	1454,000	0,000	0,000
	местный бюджет	1454,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
5.2. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей: по сельским поселениям: Юргинское с/п, п. ст. Юрга-2, ул. Заводская - 60 м; Тальское с/п, д. Талая, ул. Зеленая - 90 м;. Д. Пятково, ул. Набережная - 100 м: Новоромановское с/п, д. Новороманово, ул. Лесная - 150 м; д. Верх-Тайменка - ул. Центральная - 130 м., Зеледеевское с/п, д. Зеледеево, ул. Молодежная - 95 м. Всего 625 м.	Всего	578,000	0,000	0,000
	местный бюджет	578,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
5.3. Изготовление технических паспортов на скважины в д. Мальцево, Зеледеево, д. Пятково	местный бюджет	31,000	0,000	0,000
5.4. Замена светильников с лампами ДРЛ-250 на светодиодные мощностью 64 Вт (уличное освещение) по энергосервисным договорам в сельских поселениях	средства юридических и физических лиц	16763,751	17477,800	0,000
5.5. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе	Всего местный бюджет	625,000	0,000	0,000
	Всего средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
5.5.1. Установка и обслуживание приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях	Всего местный бюджет	0,000	0,000	0,000
	Всего средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
- Управление образования администрации Юргинского муниципального района	местный бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
- Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района	местный бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
5.5.2. Ремонт систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий муниципальных учреждений	Всего местный бюджет	25,000	0,000	0,000
- Управление образования администрации Юргинского муниципального района	местный бюджет	12,500	0,000	0,000
- Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района	местный бюджет	12,500	0,000	0,000
5.5.3. Повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков)	Всего местный бюджет	600,000	0,000	0,000
- Управление образования администрации Юргинского муниципального района	местный бюджет	300,000	0,000	0,000
- Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района	местный бюджет	300,000	0,000	0,000
5.6. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах	Средства юридических и физических лиц	1000,000	1000,000	1000,000
6. Подпрограмма "Реализация государственной политики"	Всего	1898,523	2080,000	2080,000
6.1. Обеспечение деятельности органов муниципальной власти	местный бюджет	1898,523	2080,000	2080,000