Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" Юргинского муниципального района" на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" Юргинского муниципального района" на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
		очередной год 2016 г.	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном районе"	Всего	73916,0	73768,0	73768,0
	местный бюджет	65342,0	65192,0	65192,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет	7637,0	7637,0	7637,0
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	12,0	12,0	12,0
	средства юридических и физических лиц	80,0	80,0	80,0
	внебюджетные средства	845,0	847,0	847,0
1. Подпрограмма "Сохранение и развитие клубной системы в сфере культуры"	Всего	44412,7	44412,7	44412,7
	местный бюджет	40323,1	40323,1	40323,1
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет	3667,6	3667,6	3667,6
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	12,0	12,0	12,0
	средства юридических и физических лиц
	внебюджетные средства	410,0	410,0	410,0
1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы, ежемесячных выплат работникам	Всего	32950,7	32950,7	32950,7
	местный бюджет	29283,1	29283,1	29283,1
	областной бюджет	3667,6	3667,6	3667,6
1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципального задания:	Всего	10272,0	10272,0	10272,0
	местный бюджет	10260,0	10260,0	10260,0
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	12,0	12,0	12,0
1.3. Мероприятия: - на получения грантов главы Юргинского района:	Всего	520,0	520,0	520,0
"Лучшее клубное учреждение района", "Лучший хоровой коллектив", "Лучший творческий коллектив" - по организации и проведению районных фестивалей, конкурсов, выставок - по участию в областных, городских, региональных и международных конкурсах (аккредитация, командировочные, ГСМ) - Цикл мероприятий: - День Победы; - День Района; - День Учителя; - День работников сельского хозяйства; - мероприятия автоклубов на территории малых сёл Юргинского муниципального района	местный бюджет	520,0	520,0	520,0
1.4 Мероприятия по улучшению материально-технической оснащенности	Всего	670,0	670,0	670,0
	местный бюджет	260,0	260,0	260,0
	внебюджетные средства	410,0	410,0	410,0
2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной системы в сфере культуры"	Всего	12181,1	12181,1	12181,1
	местный бюджет	10272,2	10272,2	10272,2
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет	1863,9	1863,9	1863,9
	внебюджетные средства	45,0	45,0	45,0
2.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы, ежемесячных выплат работникам	Всего	10386,4	10386,4	10386,4
	местный бюджет	9031,5	9031,5	9031,5
	областной бюджет	1354,9	1354,9	1354,9
2.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципального задания	Всего	1592,7	1592,7	1592,7
	местный бюджет	1183,7	1183,7	1183,7
	областной бюджет	409,0	409,0	409,0
2.3 Мероприятия: - на получения грантов главы Юргинского района: "Лучшее библиотечное учреждение района"; - по организации и проведению районных фестивалей, конкурсов, выставок	Всего	27,0	27,0	27,0
	местный бюджет	27,0	27,0	27,0
2.4 Мероприятия по улучшению материально-технической базы	Всего	175,0	175,0	175,0
	Областной бюджет	100,0	100,0	100,0
	местный бюджет	30,0	30,0	30,0
	внебюджетные средства	45,0	45,0	45,0
3. Подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования"	Всего	10803,2	10803,2	10803,2
	местный бюджет	10343,2	10343,2	10343,2
	средства юридических и физических лиц	80,0	80,0	80,0
	внебюджетные средства	380,0	380,0	380,0
3.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы	Всего	9230,0	9230,0	9230,0
	Местный бюджет	9230,0	9230,0	9230,0
3.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципального задания:	Всего	1109,2	1109,2	1109,2
	местный бюджет	1029,2	1029,2	1029,2
	средства юридических и физических лиц	80,0	80,0	80,0
3.3 Мероприятия: - на получения грантов главы Юргинского района: "Лучшее учреждение дополнительного образования"; - по организации и проведению районных фестивалей, конкурсов, выставок; - по участию в областных, городских, региональных и международных конкурсах (аккредитация, ГСМ)	Всего	80,0	80,0	80,0
	местный бюджет	80,0	80,0	80,0
3.4 Мероприятия по улучшению материально-технической базы	Всего	384,0	384,0	384,0
	местный бюджет	4,0	4,0	4,0
	внебюджетные средства	380,0	380,0	380,0
4. Подпрограмма "Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений"	Всего	2257,2	2257,2	2257,2
	местный бюджет	2257,2	2257,2	2257,2
4.1 Функционирование органов муниципальной власти	Всего	700,0	700,0	700,0
	местный бюджет	700,0	700,0	700,0
4.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в части выплаты заработной платы	Всего	1452,2	1452,2	1452,2
	местный бюджет	1452,2	1452,2	1452,2
4.3 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках муниципального задания: - услуги связи; - обслуживание лицензионных программ; - обслуживание банкомата; - канцелярские расходы; - налог на имущество	Всего	105,0	105,0	105,0
	местный бюджет	105,0	105,0	105,0
5. Подпрограмма "Сохранение и развитие музейной деятельности в сфере культуры"	Всего	3594,8	3596,8	3596,8
	местный бюджет	1479,3	1479,3	1479,3
	областной бюджет	2105,5	2105,5	2105,5
	внебюджетные средства	10,0	12,0	12,0
5.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в части выплаты заработной платы	Всего	1022,8	1022,8	1022,8
	местный бюджет	917,3	917,3	917,3
	областной бюджет	105,5	105,5	105,5
5.2 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в рамках муниципального задания:	Всего	2500,0	2500,0	2500,0
	местный бюджет	500,0	500,0	500,0
	областной бюджет	2000,0	2000,0	2000,0
5.3 Мероприятия: - осуществление мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия; - по организации передвижных выставок	Всего	60,0	60,0	60,0
	местный бюджет	60,0	60,0	60,0
5.4 Мероприятия по улучшению материально-технической базы	Всего:	12,0	14,0	14,0
	местный бюджет	2,0	2,0	2,0
	внебюджетные средства	10,0	12,0	12,0
6. Подпрограмма "Соблюдение противопожарных и антитеррористических мероприятий"	Всего	600,0	450,0	450,0
6.1 Мероприятия по соблюдению правил и норм пожарной и антитеррористической безопасности: - обучение по пожарно-техническому минимуму; - техническое обслуживание АПС; - контрольно-инспекционные мероприятия исправности АПС; - переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей; - оплата штрафов юридического лица; - установка ПС в клубных учреждениях; - установка противопожарных дверей, люков	местный бюджет	600,0	450,0	450,0
7. Подпрограмма "Социально-экономическое развитие наций и народностей Юргинского района"	Всего	67,0	67,0	67,0
	местный бюджет	67,0	67,0	67,0
7.1 Мероприятия: - этнокультурное развитие наций и народностей	Всего	67,0	67,0	67,0
	местный бюджет	67,0	67,0	67,0