Приложение

Приложение к решению

Новокузнецкого городского

Совета народных депутатов

от 28 апреля 2010 г. N 7/73

Производственная программа по утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов
ООО "ЭкоЛэнд" на период с 01.01.2010 г. до 01.07.2010 г.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	В том числе с 01.01.2010 до 01.07.2010 г.
1. Обеспечение объемов производства (оказание услуг)
1.1.	Объем производства товаров и услуг	тн	86 196,8	43 098,4
1.2.	Удельное потребление	тн/чел.	0	0
1.2.1.	Объем реализации услуг населению	тн	0	0
1.2.2.	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел.	562,2	281,1
2. Количество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Соответствие качества услуг установленным требованиям	%	100	55
2.1.1.	Фактическое количество производимых анализов проб атмосферного воздуха	единиц	48	24
2.1.2.	Нормативное количество производимых анализов проб атмосферного воздуха	единиц	48	24
2.2.	Обеспечение инструментального контроля	%	100	50
2.2.1.	Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению)	тн	86 196,8	43 098,4
2.2.2.	Объем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	тн	86 196,8	43 098,4
2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	8 760	4 380
2.3.1.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	часов	24	12
2.3.2.	Количество дней в отчетном периоде	дней	365	182
3. Надежность снабжения потребителей товарами и услугами
3.1.	Коэффициент защищенности объектов от пожара	час/день	0	0
3.1.1.	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО	часов	0	0
3.1.2.	Количество дней в отчетном периоде	дней	365	182
3.2.	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров	единиц	4,624	4,624
3.2.1.	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	кв. м.	552 978	276 489
3.2.2.	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО	кв. м.	119 600	59 800
3.3.	Коэффициент заполняемости полигона	%	52,3
3.3.1.	Накопленный объем утилизированных (захороненных) ТБО	тн	86 196,8	43 098,4
3.3.2.	Проектная вместимость для захоронения ТБО	тн	164 748
4. Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0	0
4.1.1.	Среднемесячный платеж населения за услуги объектов для утилизации (захоронения) ТБО	рублей	0	0
4.1.2.	Денежные доходы населения	рублей	0	0
5. Финансовые показатели
5.1.	Прямые расходы	тыс. руб.	159 832,5	79 916,25
5.2.	Накладные расходы	тыс. руб.	39 958,2	19 979,1
5.3.	Итого расходы	тыс. руб.	199 790,7	99 895,35
5.4.	Общий объем реализации	тн	86 196,8	43 098,4
5.5.	Доход от реализации	тыс. руб.	269 797,8	134 898,9
5.6.	Прибыль от реализации	тыс. руб.	41 956	20 978
5.7.	Рентабельность	%	21,0	21,0
5.8.	Кроме того плата % за кредит	тыс. руб.	28 051,1	14 025,55
5.9.	Средний тариф (без НДС)	руб/тн	3 130,02	3 130,02