Приложение N 2. Производственная программа ООО "Водосеть-НК" в сфере водоснабжения и водоотведения с 17.08.2010 г. по 16.08.2011 г.

Приложение N 2

к решению Новокузнецкого

городского Совета народных депутатов

от 16 июля 2010 г. N 10/146

Производственная программа ООО "Водосеть-НК"
в сфере водоснабжения и водоотведения
с 17.08.2010 г. по 16.08.2011 г.

I. Производственная программа на холодное водоснабжение

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено
1. Обеспечение объемов производства
1.1.	Объем производства товаров и услуг	тыс. м. куб.	2 321
1.2.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. м. куб.	1910,6
1.3.	Уровень потерь	%	17,6
1.3.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	410
1.3.2.	Объем отпуска в сеть	тыс. м. куб.	2 321
1.4.	Коэффициент потерь	куб. м. /км	6 074
1.4.1.	Объем потерь	тыс. м. куб.	410
1.4.2.	Протяженность сетей	км	67,5
1.5.	Удельное водопотребление	куб. м/чел.	106,7
1.5.1.	Объем реализации товаров и услуг населению	тыс. м. куб.	1312
1.5.2.	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел	12,3
2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100%
2.1.1.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц.	12
2.1.2.	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	12
2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100%
2.2.1.	Количество проб, соответствующих нормативам	единиц.	12
2.2.2.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	12
2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
2.3.1.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	часов.	8 760
2.3.2.	Количество дней в отчетном периоде	дней.	365
3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км.	0,2
3.1.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц.	13
3.1.2.	Протяженность сетей	км.	67,5
3.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	54%
3.2.1.	Фактический срок службы оборудования	лет.	2,7
3.2.2.	Нормативный срок службы оборудования	лет	5
	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического	лет	2,3
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	62
3.3.1.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	42
3.3.2.	Протяженность сетей	км.	67,5
4.Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,4
4.1.1.	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги	рублей	87,20
4.1.2.	Денежные доходы населения	рублей	18 446
5. Финансовые показатели
5.1.	Прямые расходы	тыс. руб.	24 348,86
5.2.	Накладные расходы	тыс. руб.	6 087
5.3.	Итого расходов	тыс. руб.	30 435,86
5.4.	Реализовано воды	тыс. м3	1910,6
5.5.	Себестоимость 1 м3	руб./м3	15,93
5.6.	Доход от реализации	тыс. руб.	30 435,86
5.7.	Прибыль от реализации по отгрузке	тыс. руб.	0
5.8.	Рентабельность	%	0
5.9.	Средний тариф 1 м3	руб./м3	15,93

II. Производственная программа на услуги водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено
1. Обеспечение объемов производства
1.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. м. куб.	2 644
1.2.	Удельное водоотведение	куб. м/чел.	151,9
1.2.1.	Объем реализации товаров и услуг населению	тыс. м. куб.	1367,2
1.2.2.	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел	9
2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	0%
2.1.1.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м. куб.	0
2.1.2.	Объем отведенных стоков	тыс. м. куб	2644
2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	0%
2.2.1.	Количество проб, соответствующих нормативам	единиц.	0
2.2.2.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	единиц	0
2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
2.3.1.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	часов.	8 760
2.3.2.	Количество дней в отчетном периоде	дней	365
3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км.	0,03
3.1.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц.	1
3.1.2.	Протяженность сетей	км.	37,1
3.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	54%
3.2.1.	Фактический срок службы оборудования	лет	2,7
3.2.2.	Нормативный срок службы оборудования	лет	5
3.2.3.	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического	лет	2,3
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	61%
3.3.1.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	23
3.3.2.	Протяженность сетей	км	37,1
4.Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,5
4.1.1.	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги	рублей	100,45
4.1.2.	Денежные доходы населения	рублей	18 446
5. Финансовые показатели
5.1.	Прямые расходы	тыс. руб.	26 270,51
5.2.	Накладные расходы	тыс. руб.	6 567,97
5.3.	Итого расходов	тыс. руб.	32 838,48
5.4.	Реализовано стоков	тыс. м3	2 644
5.5.	Себестоимость 1 м3	руб./м3	12,42
5.6.	Доход от реализации	тыс. руб.	32 838,48
5.7.	Прибыль от реализации по отгрузке	тыс. руб.	0
5.8.	Рентабельность	%	0
5.9.	Средний тариф за 1 м3	руб./м3	12,42