Приложение N 1. Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ленинска-Кузнецкого к зиме" на 2010-2012 годы

Приложение N 1

к решению Ленинск-Кузнецкого

городского Совета народных депутатов

от 26 ноября 2009 г. N 110

Муниципальная целевая программа
"Капитальный ремонт и подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства города Ленинска-Кузнецкого к зиме" на 2010-2012 годы

С изменениями и дополнениями от:

15 апреля, 27 мая, 24 июня, 26 августа, 26 ноября, 30 декабря 2010 г.

Информация об изменениях:

Решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30 декабря 2010 г. N 143 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения, действующие до 1 января 2011 г.

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной целевой программы
"Капитальный ремонт и подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства города Ленинска-Кузнецкого к зиме" на 2010-2012 годы

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ленинска-Кузнецкого к зиме" на 2010-2012 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация города Ленинска-Кузнецкого
Директор Программы	Заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству С.Д. Кнутарев
Разработчик Программы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Цели Программы	Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
Задачи Программы	Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов; модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; управление муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций
Сроки реализации Программы	2010-2012 годы
Основные исполнители Программы	Предприятия жилищно-коммунального хозяйства города: ОАО "УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого", ООО "Водоканал", ООО "Технотрейд", ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть"
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составит 512394,452 тыс. руб., в том числе: - по годам реализации: 2010 г. - 234966,452 тыс. руб., 2011 год - 171455 тыс. руб., 2012 год - 105973 тыс. руб.; - по источникам финансирования: 1) 45014 тыс. руб. из фонда софинансирования областного бюджета, в том числе по годам реализации: 2010 год - 17269 тыс. руб., 2011 год - 17695 тыс. руб., 2012 год - 10050 тыс. руб.; 2) 97103,272 тыс. руб. из бюджета города, в том числено годам реализации: 2010 год - 56777,272 тыс. руб., 2011 год - 20163 тыс. руб., 2012 год - 20163 тыс. руб.; 3) 198738 тыс. руб. средства предприятий, в том числе по годам реализации: 2010 год - 66418 тыс. руб., 2011 год - 56560 тыс. руб., 2012 год - 75760 тыс. руб.; 4) 171539,18 тыс. руб. иные источники финансирования, в том числе по годам реализации: 2010 год - 94502,18 тыс.руб. 2011 год - 77037 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В производственной сфере: создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе города Ленинска-Кузнецкого, разработки и освоения новых технологических процессов; снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2011 году на 5 %; снизить потери при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры. В экономической сфере: обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий; обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса. В социальной сфере: улучшить условия труда; создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения. В экологической сфере: сократить вредные выбросы в окружающую среду. В целом: выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в городе Ленинске-Кузнецком, повышению качества жилищно-коммунальных услуг и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации	Организацию контроля за исполнением Программы осуществляет заказчик Программы, Ленинск-Кузнецкий городской Совет народных депутатов. Исполнители Программы один раз в квартал, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчет об исполнении мероприятий Программы главе города и в Ленинск-Кузнецкий городской Совет народных депутатов.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными
методами. Социально-экономическое обоснование Программы

Одним из приоритетов жилищной политики города Ленинска-Кузнецкого является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 58 процентов.

В целом по городу Ленинску-Кузнецкому (по состоянию на 1 октября 2009 г.) износ котельных и тепловых сетей составляет 43 %, сетей водопровода - 73 %, сетей канализации - 73 %, электрических сетей - 61 %, жилищного фонда - 35,6 %.

Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов позволит:

выполнить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снизить издержки производства и себестоимость услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

продолжить формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;

развивать деятельность по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

обеспечить государственную поддержку процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы: создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;

управление муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Ленинска-Кузнецкого.

Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по обеспечению централизованных поставок полиэтиленовых труб и фасонных частей к ним, труб из высокопрочного чугуна, подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ленинска-Кузнецкого к работе в зимний период, капитальный ремонт жилищного фонда, включающий в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: ремонт кровель, систем отопления и водоснабжения и др. работы.

Программные мероприятия сформированы по годам реализации и приведены в разделе 7 Программы.

Информация об изменениях:

Решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30 декабря 2010 г. N 143 в раздел 4 настоящей Программы внесены изменения, действующие до 1 января 2011 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также предполагается привлечь иные не запрещенные законодательством источники финансирования из средств бюджета города, федерального бюджета и внебюджетных источников. Всего предусмотрено по Программе финансирование в объеме 512394,452 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2010 год - 234966,452 тыс. руб.,

2011 год - 171455 тыс. руб.,

2012 год - 105973 тыс. руб.;

- по источникам финансирования:

1) 45014 тыс. руб. из фонда софинансирования областного бюджета, в том числе по годам реализации:

2010 год - 17269 тыс. руб.,

2011 год - 17695 тыс. руб.,

2012 год- 10050 тыс. руб.;

2) 97103,272 тыс. руб. из бюджета города, в том числе по годам реализации:

2010 год - 56777,272 тыс. руб.,

2011 год - 20163 тыс. руб.,

2012 год - 20163 тыс. руб.;

3) 198738 тыс. руб. средства предприятий, в том числе по годам реализации:

2010 год - 66418 тыс. руб.,

2011 год - 56560 тыс. руб.,

2012 год - 75760 тыс. руб.;

4) 171539,18 тыс. руб. иные источники финансирования, в том числе по годам реализации:

2010 год - 94502,18 тыс.руб.

2011 год - 77037 тыс. руб.

Объемы ассигнований из областного бюджета, бюджета города и иных источников финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах.

В производственной сфере:

создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе города Ленинска-Кузнецкого, разработки и освоения новых технологических процессов; снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2011 году на 5 %;

снизить потери при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры к 2011 году на 10%.

В экономической сфере:

обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

обеспечить условия для снижения издержек предприятий жилищно-коммунального хозяйства к 2011 году на 1,2 % и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.

В социальной сфере:

улучшить условия труда;

до 2011 года создать 10 рабочих мест, повысить уровень занятости населения.

В экологической сфере:

сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2011 году до 1,5%.

В целом, реализация мероприятий Программы позволит выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в городе Ленинске-Кузнецком, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляют заказчик Программы, Ленинск-Кузнецкий городской Совет народных депутатов.

Директор Программы организует управление реализацией Программы.

Исполнители Программы один раз в квартал, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчет об исполнении мероприятий Программы главе города и в Ленинск-Кузнецкий городской Совет народных депутатов.

Два раза в год на заседании коллегии администрации города рассматривается отчет о ходе реализации Программы.

Информация об изменениях:

Решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30 декабря 2010 г. N 143 раздел 7 настоящей Программы изложен в новой редакции, действующей до 1 января 2011 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Программные мероприятия
(в новой редакции)

N п/п	Наименование работ	Стоимость работ согласно выделенным средствам, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.
			областной бюджет	бюджет города	средства предприятий	иные источники
1	2	3	4	5	6	7
2010 год
1.	Мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей города к работе в зимний период 2010/2011 г.	107909,4	10593,8	41303,6	56012
2.	Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения города к работе в зимний период 2010/2011 г.	10159,1	1357	2652,1	6150
3.	Мероприятия по подготовке электросетевого хозяйства города Ленинска-Кузнецкого к работе в зимний период 2010/2011 г.	3618			3618
4.	Мероприятия по подготовке котельной п. Никитинский к работе в зимний период 2010/2011 г.	1387,2	199,2	550	638
5.	Капитальный ремонт жилищного фонда	111892,752	5119	12271,572		94502,18
	Итого	234966,452	17269	56777,272	66418	94502,18
1	2	3	4	5	6	7
2011 год
1.	Мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей города к работе в зимний период 2011/2012 г.	56762	8200	1862	46700
2.	Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения города к работе в зимний период 2011/2012 г.	7950	1650		6300
3.	Мероприятия по подготовке электросетевого хозяйства города Ленинска-Кузнецкого к работе в зимний период 2011/2012 г.	3000			3000
4.	Мероприятия по подготовке котельной п. Никитинский к работе в зимний период 2011/2012 г.	760	200		560
5.	Капитальный ремонт жилищного фонда	102983	7645	18301		77037
	Итого	171455	17695	20163	56560	77037
2012 год
1.	Мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей города к работе в зимний период 2012/2013 г.	74662	8200	1862	64600
2.	Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения города к работе в зимний период 2012/2013 г.	8150	1650		6500
3.	Мероприятия по подготовке электросетевого хозяйства города Ленинска-Кузнецкого к работе в зимний период 2012/2013 г.	4000			4000
4.	Мероприятия по подготовке котельной п. Никитинский к работе в зимний период 2012/2013 г.	860	200		660
1	2	3	4	5	6	7
5.	Капитальный ремонт жилищного фонда	18301		18301
	Итого	105973	10050	20163	75760
	Всего	512394,452	45014	97103,272	198738	171539,18