Приложение

Приложение

к постановлению

Администрации города Юрги

от 16 августа 2010 г. N 1351

Городская целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения
на территории г. Юрга" на 2010-2012 годы

Паспорт городской целевой программы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической
эффективности и энергосбережения на территории
г. Юрга" на 2010-2012 годы

Наименование Программы	Городская целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории г. Юрги" на 2010-2012 годы.
Основание для разработки Программы	Федеральный Закон от 03.04.199 N 28-ФЗ "Об энергосбережении", Постановление Коллегии АКО от 25.06.2007 N 161, об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области на 2008-2012 г.г." (в редакции от 30.12.2009 N 550)
Заказчик Программы	Администрация города Юрги
Основные разработчики Программы	Управление ЖКХ
Руководитель Программы	Заместитель главы города по ЖКХ
Цели и задачи Программы	- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия проживания; - проведение энергосберегающей политики, осуществляемой Координационным Советом по энергосбережению Кемеровской области, направленной на оптимизацию и рациональное использование энергоресурсов; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; - снижение нагрузки на бюджет за счет реализации специальных мероприятий, направленных на снижение оплаты за расходуемые ТЭР населением, предприятиями ЖКХ и бюджетной сферы; - внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, энергоэффективных строительных материалов и конструкций, санация ограждающих конструкций зданий; - оптимизация потребления тепла и электроэнергии, холодной и горячей воды на объектах жилищно-коммунального комплекса
Сроки реализации Программы	2010-2012 год
Основные мероприятия	- программные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, а также мероприятия по подготовке к зиме, капитальному ремонту жилищного фонда; - энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном комплексе, включая производство, распределение и потребление тепловой и электрической энергии;
Основные исполнители Программы	- МАУ "Единая служба заказчика ЖКХ", Государственное предприятие Кемеровской Области "Жилищно-коммунальное хозяйство"; Государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения"; - ООО "Энерготранс", ООО "ЮргаВодтранс" - подрядные организации всех форм собственности, имеющих право на выполнение специальных работ;
Объемы и источники финансирования	Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств областного и местного бюджета и иных незапрещенных законодательством источников (целевые средства). Для реализации программы предусматривается направить 346,0 млн. руб., в том числе: - на программные мероприятия по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения Источники финансирования Всего Млн. Год 2010 2011 2012 Общий объем затрат, в т. Числе 2,0 2,0 Областной бюджет 2,0 2,0 - на программные мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Источники финансирования Всего Млн. Год 2010 2011 2012 Общий объем затрат, в т. Числе 355,0 142,0 122,9 90,1 Областной бюджет 150,4 59,1 57,0 34,3 Местный бюджет 143,0 53,2 48,5 41,3 Привлеченные средства 61,6 29,7 17,4 14,5
Ожидаемые конечные результаты	- повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания; - сокращение потерь энергоносителей при транспортировке на 12%; - увеличение срока эксплуатации конструкций и элементов зданий на 15 лет; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения; - комфортность и безопасность условий проживания; - повышение эффективности использования ТЭР; - получение экономического эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий не менее 7,5 млн. руб./год, средний срок окупаемости энергосберегающих мероприятий - 2,1 год.
Организация контроля за выполнением Программы	- Глава города, отдел ЭиЦ Администрации города, УЖКХ

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса города характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием водных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры города составляет 79%.

Так муниципальные котельные города, расположенные в основном в пристанционной части города, построенные еще в 60-ых годах прошлого века, имеют износ свыше 90% и не соответствуют современным требованиям. Наружные тепловые сети имеют износ более 80%, свыше 7,5 км бесхозных тепловых сетей находятся в аварийном состоянии. В связи с наращиванием объемов жилищного строительства требуется увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей и модернизация оборудования ТЭЦ ООО "Юргинский машзавод" для покрытия дефицита тепла. Наружные сети водоснабжения и водоотведения имеют износ порядка 75%. Канализационные стоки от частных домов пристанционной части города, сбрасываются без очистки в р. Юргинка, открытые водоемы и складки местности, что ведет к загрязнению окружающей среды. Технология очистки речной воды не обеспечивает полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству питьевой воды. Требует модернизации оборудование очистных сооружений хозбытовых стоков. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт оборудования и сетей уступил место аварийно-восстановительным работам. Велики потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки их до потребителей. Капитальный ремонт конструкций и элементов жилых домов практически не проводится.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и обеспечения роста энергоэффективности экономики за счет внедрения энергосберегающих мероприятий необходимо обеспечить широкомасштабную реализацию проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и мероприятий по энергосбережению.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия проживания жителей города, а также:

- снижение доли бюджетных расходов, направленных в качестве оплаты за потребленную энергию;

- снижение потерь в инженерных сетях;

- внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования;

- повышение реальных доходов населения за счет снижения платы за энергию;

- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий ЖКХ;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- повышение технической оснащенности жилого фонда;

- оптимизация потребления тепла, холодной и горячей воды на объектах ЖКХ

- установка энергосберегающего оборудования в жилом фонде и модернизация уличного освещения;

- реконструкция оборудования, инженерных сетей;

- подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;

- капитальный ремонт жилищного фонда.

Программа рассчитана на период с 2010 по 2012 год с последующей разработкой дополнительных мероприятий, учитывая дальнейшее развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия охватывают широкий спектр вопросов развития жилищно-коммунального комплекса города и включают в себя:

3.1. Энергосберегающие мероприятия:

- установка приборов коммерческого учета тепловой энергии на объектах бюджетной сферы;

- установка приборов учета электроэнергии.

3.2. Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры:

- строительство, проектирование и перекладка тепловых сетей;

- газификация привокзальной части города;

- реконструкция и строительство объектов водоснабжения и водоотведения;

- подготовка коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;

- капитальный ремонт жилого фонда.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств областного и городского бюджетов, а также целевых средств и иных, не запрещенных законодательством, средств.

Целевые средства формируются в соответствии с Постановлением Коллегии АКО от 17.07.2006 г. N 139 и являются средствами государственной поддержки, наравне со средствами областного и городского бюджетов.

Для реализации Программы предусматривается направить 357,0 млн. руб., в т. числе:

- на энергосберегающие мероприятия - 2,0 млн. руб., из них - средства областного бюджета - 2,0 млн. руб.

Финансирование энергосберегающих мероприятий с привлечением целевых средств и областного бюджета осуществляет ГУ "Кузбасский центр энергосбережения".

- на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры - 355,0 млн. руб., из них областного бюджета - 150,4 млн. руб., городского бюджета - 143,0 млн. руб., привлеченные средства 61,6 млн. руб.

Финансирование мероприятий модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением средств областного бюджета осуществляет Государственное предприятие Кемеровской области "Жилищно-коммунальное хозяйство" (ГП КО "ЖКХ").

5. Механизм реализации Программы.
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Реализацию программных мероприятий осуществляет руководитель Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города и УЖКХ.

Оперативное руководство осуществляют зам. главы города по ЖКХ и УЖКХ. Мониторинг исполнения программы осуществляют отделы благоустройства и капитального ремонта МАУ "ЕСЗ ЖКХ". Ежеквартальные отчеты - УЖКХ представляет в отдел Экономики и ценообразования Администрации города по согласованной форме. Анализ отчетности и выездные проверки осуществляет ГП КО "ЖКХ".

6. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Выполнение программных мероприятий позволит:

Сократить потери энергоносителей при транспортировке на 12%;

Привлечь инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс;

Обеспечить надежность работы всех систем жизнеобеспечения;

Повысить комфортность и безопасность условий проживания жителей, качество жилищно-коммунального обслуживания;

7. Объемы и источники финансирования мероприятий по реализации ГЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения г. Юрги" на 2010-2012 годы приведены в приложении N 1.

Приложение 1

Объемы финансирования
мероприятий по городской целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
и обеспечение энергетической эффективности
и энергосбережения г. Юрги" на 2010-2012 гг.

N	Мероприятия	Источник финансирования	Финансирование (млн. руб.)
			Всего	В том числе по годам
				2010	2011	2012
Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения г. Юрги" на 2010-2012 гг.		Всего:	357,0	144,0	122,9	90,1
		Областной бюджет	152,4	61,1	57,0	34,3
		Местный бюджет	143,0	53,2	48,5	41,3
		Привлеченные средства	61,6	29,7	17,4	14,5
1	"Энергосбережение"	Всего	2,0	2,0	0	0
		Областной бюджет	2,0	2,0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0
		Привлеченные средства	0	0	0	0
1	"Теплоснабжение"	Всего	22,8	11,2	6,1	5,5
		Областной бюджет	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0
		Привлеченные средства	22,8	11,2	6,1	5,5
2	"Газификация"	Всего	1,0	1,0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0
		Местный бюджет	1,0	1,0	0	0
3	"Чистая вода"	Всего	27,0	13,5	13,5	0
		Областной бюджет	27,0	13,5	13,5
		Местный бюджет	0	0	0
4	"Водоснабжение"	Всего	48,4	17,4	15,5	15,5
		Областной бюджет	39,2	8,2	15,5	15,5
		Местный бюджет	3,3	3,3	0	0
		Привлеченные средства	5,9	5,9	0	0
5	"Водоотведение"	Всего	58,6	25,1	25,4	8,1
		Областной бюджет	37,5	14,5	16,1	6,9
		Местный бюджет	15,2	7,0	7,0	1,2
		Привлеченные средства	5,9	3,6	2,3	0
6	"Подготовка к зиме"	Всего	89,7	37,4	25,9	26,4
		Областной бюджет	46,7	22,9	11,9	11,9
		Местный бюджет	16,0	5,5	5,0	5,5
		Привлеченные средства	27,0	9,0	9,0	9,0
7	"Капитальный ремонт жилищного фонда"	Всего	106,0	35,9	36,0	34,1
		Областной бюджет	0,0	0,0	0	0
		Местный бюджет	106,0	35,9	36,0	34,1
		Привлеченные средства	0	0	0	0
8	"Организация и информационное сопровождение размещения заказов для муниципальных нужд"	Всего	1,5	0,5	0,5	0,5
		Местный бюджет	1,5	0,5	0,5	0,5

Городская целевая программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической
эффективности и энергосбережения г. Юрги" на 2010-2012 годы

N	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители	Источники и объемы финансирования, млн. руб.
				Всего	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства
Подпрограмма "Энергосбережение"
1	Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии на объектах бюджетной сферы	2010	УЖКХ, Подрядные организации	1	1
2	Установка приборов учета электроэнергии	2010	ГУ "КЦЭ", УЖКХ	1	1
Итого по подпрограмме "Энергосбережение"		Всего 2010		2,0	2,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Теплоснабжение"
1	Перекладка тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов: кв. 24 от ТК-9-ТК-10, ул. Исайченко17, ул. Кирова 24-26, кв.22 по ул. Комсомольская 25-27, кв.12 от ТК-1, кв.17 от ТК-3; 4-й м-он ТК10-ТК13	2010	ООО "Энерготранс"	3,4			3,4
2	Проектирование тепловых сетей 4-го микрорайона	2010	ООО "Энерготранс"	0,7			0,7
3	Строительство тепловых сетей: кв. 25в, 4 мкр., ул. Московская 8-10, 1 мкр. с подключением мкр. 1-а	2010	ООО "Энерготранс"	3,2			3,2
		2011		3,2			3,2
		2012		3,2			3,2
4	Модернизация котельного оборудования	2010	ООО "Энерготранс"	0,8			0,8
		2011		0,8			0,8
		2012		0,8			0,8
5	Организация участков по нанесению тепловой изоляции ППУ и гидроизоляции	2010	ООО "Энерготранс"	1,5			1,5
		2011		1,4			1,4
		2012		1,5			1,5
6	Реконструкция ПНС по пр. Кузбасский	2010	ООО "Энерготранс"	1,6			1,6
Итого по подпрограмме "Теплоснабжение"		2010		11,2	0	0	11,2
		2011		6,1	0	0	6,1
		2012		5,5	0	0	5,5
		Всего		22,8	0	0	22,8
Подпрограмма "Газификация"
1	Проработка схемы для проектирования газопровода на котельную на 100 Гкал/час в районе "Швейной фабрики"	2010	УЖКХ	1		1
		2011		0
		2012		0
		Всего		1		1
Подпрограмма "Чистая вода"
1	Строительство 3-й очереди водопровода пристанционной части города с проколом через транссибирскую железную дорогу	2010	ГП КО "ЖКХ"	13,5	13,5
		2011		13,5	13,5
		Всего		27	27
Подпрограмма "Водоснабжение"
1	Проектирование водопровода в Искитимской части города	2010	ГП КО "ЖКХ", УЖКХ	2		2
	Строительство водопровода в Искитимской части города	2011		3	3
		2012		3	3
2	Проектирование водопровода от НФС до точки "Д"	2010	ГП КО "ЖКХ", УЖКХ	1,3		1,3
	Строительство водопровода от НФС до точки "Д"	2011		12,5	12,5
		2012		12,5	12,5
3	Прокладка водопровода с установкой водоразборных колонок (ул. Ленина, Вокзальная, Клубная, Калинина)	2010	УЖКХ	8	8
4	Подключение домов к внутриквартальному водопроводу по ул. Транспортной	2010	УЖКХ	0,2	0,2
5	Модернизация электрического и механического оборудования насосных станций 1-го и 3-го подъема	2010	ООО "ЮргаВодтранс"	3,7			3,7
6	Модернизация блока обеззараживания питьевой воды (приобретение и монтаж 2-х установок "Аквахлор")	2010	ООО "ЮргаВодтранс"	2,2			2,2
Итого по подпрограмме "Водоснабжение"		2010		17,4	8,2	3,3	5,9
		2011		15,5	15,5	0	0
		2012		15,5	15,5	0,00	0,00
		Всего		48,4	39,2	3,3	5,9
Подпрограмма "Водоотведение"
1	Проектирование и реконструкция КНС 3	2010	ГП КО "ЖКХ", УЖКХ	1,2		1,2
		2011		5,8	4,6	1,2
		2012		8,1	6,9	1,2
2	Строительство канализационного коллектора от КНС-3 до камеры в районе ул. Исайченко	2010	ГП КО "ЖКХ", УЖКХ	19,6	11,5	5,8	2,3
		2011		19,6	11,5	5,8	2,3
3	Проектирование и строительство канализационного коллектора от домов по ул. Транспортной до КНС	2010	ГП КО "ЖКХ",, УЖКХ	3	3
4	Разработка проектной документации на строительство канализационного коллектора от НФС до камеры гашения	2010	ООО "ЮргаВодтранс"	0,2			0,2
5	Модернизация блока механической очистки сточных вод на ОСК (установка механизированной решетки ЭКОТОН)	2010	ООО "ЮргаВодтранс"	1,1			1,1
Итого по подпрограмме "Водоотведение"		2010		25,1	14,5	7,0	3,6
		2011		25,4	16,1	7,0	2,3
		2012		8,1	6,9	1,2	0,0
		Всего		58,6	37,5	15,2	5,9
Подпрограмма "Подготовка к зиме"
1	Строительство и реконструкция ветхих бесхозных тепловых сетей 43 пикета	2010	ГП КО "ЖКХ", УЖКХ, ООО "Энерготранс", ООО "Юрга Водтранс", подрядные организации	8	4	2	2
		2011		8	4	2	2
		2012		8	4	2	2
2	Капитальный ремонт тепловых вводов и систем отопления	2010		5	2,5	1,5	1
		2011		4,5	2	1,5	1
		2012		4,5	2	1,5	1
3	Реконструкция разводящих бесхозных сетей водоснабжения пристанционной части города	2010		4,5	3	0,5	1
		2011		5	3,5	0,5	1
		2012		5,5	3,5	1	1
4	Ремонт и перекладка внутриквартальных водопроводных сетей	2010		4		1	3
		2011		3,5		0,5	3
		2012		3,5		0,5	3
5	Реконструкция системы водоснабжения киргородка (ул. Овражная)	2010		2,4	1,4		1
		2011		2,4	1,4		1
		2012		2,4	1,4		1
6	Ремонт и перекладка ветхих бесхозных сетей водоотведения города	2010		2,5	1	0,5	1
		2011		2,5	1	0,5	1
		2012		2,5	1	0,5	1
7	Строительство теплотрассы к ГСУСОССЗН "Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"	2010	УКС г. Юрги	11	11
Итого по подпрограмме "Подготовка к зиме"		2010		37,4	22,9	5,5	9
		2011		25,9	11,9	5	9
		2012		26,4	11,9	5,5	9
		Всего		89,7	46,7	16	27
Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда"
1	Обследование домов серии 1-335 (ул. Павлова, 5; Московская, 43; Строительная, 31; Строительная, 35; Московская, 6; Московская, 6а)	2010	УЖКХ, МАУ "ЕСЗ ЖКХ", подрядные организации	0,5		0,5
		2011		0,5		0,5
		2012		0,5		0,5
2	Обследование домов: с высоким уровнем износа по программе "Ветхое жилье"; имеющие деформации несущих конструкций, полное: ул. Западная, 8,10; ул. Ленинградская, 31; ул. Новая, 1, 3, 5; ул. Нахановича, 74Б; ул. Строительная, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6Б, 7Б, 8, 8А, 8Б; выборочное: ул. Машиностроителей, 51А; ул. Кирова, 14; непредвиденное: 2-4 дома.	2010		1,2		1,2
3	Реконструкция жилого дома по ул. Московская, 51 (проектные работы, геологические изыскания, гос. экспертиза)	2010		2		2
4	Оформление технических паспортов на дома: с высоким уровнем износа; после проведения кап. ремонта	2010		1		1
5	Ремонт домов малоэтажной застройки с полным комплексом работ (фасад, кровля, инженерные сети, замена межчердачных перекрытий с сопутствующими рем. Работами) по ул. Ленинградская, 32; 34; 28.	2010		8		8
		2011		8,2		8,2
		2012		8,2		8,2
6	Капитальный ремонт фасадов (ул. Комсомольская, 3; Леонова, 13, 17, 19, 13; Московская, 7, 9; Кирова, 17, 19; Ленинградская, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42)	2010		1,3		1,3
		2011		4,5		4,5
		2012		2,1		2,1
7	Капитальный ремонт квартир муниципального жилого фонда	2010		1,8		1,8
		2011		1,5		1,5
		2012		1		1
8	Ремонт маневренного жилищного фонда	2010		1,4		1,4
		2011		0,5		0,5
		2012		0,5		0,5
9	Освидетельствование 61 лифта	2010		0,3		0,3
		2011		0,4		0,4
		2012		0,4		0,4
10	Модернизация лифтов (ул. Фестивальная, 2; Кирова, 39,43; Мира, 17; пр. Победы, 53; Фестивальная, 5, 13)	2010		8,4		8,4
		2011		8,4		8,4
		2012		8,4		8,4
11	Капитальный ремонт общежитий	2010		10		10
		2011		12		12
		2012		13		13
Итого по подпрограмме "Капитальный ремонт жилищного фонда"		2010		35,9	0	35,9	0
		2011		36	0	36	0
		2012		34,1	0	34,1	0
		Всего		106,0	0,0	106,0	0
Организация и информационное сопровождение размещения заказов для муниципальных нужд		2010		0,5		0,5
		2011		0,5		0,5
		2012		0,5		0,5
		Всего		1,5		1,5
Всего по Программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения г. Юрги" на 2010-2012 годы		2010		144,0	61,1	53,2	29,7
		2011		122,9	57,0	48,5	17,4
		2012		90,1	34,3	41,3	14,5
		Всего		357,0	152,4	143,0	61,6