Приложение. Инвестиционная программа муниципального автономного учреждения "Кемеровские автодороги" по развитию системы водоотведения и очистки ливневых сточных вод на территории города Кемерово на период с 2011 по 2015 годы

Приложение

к решению

Кемеровского городского Совета

народных депутатов

четвертого созыва

25 февраля 2011 г. N 440

(шестьдесят четвертое заседание)

Инвестиционная программа
муниципального автономного учреждения "Кемеровские автодороги"
по развитию системы водоотведения и очистки ливневых сточных вод
на территории города Кемерово на период с 2011 по 2015 годы

1. Основание для выполнения работ: решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.01.2011 N 435 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кемерово на период до 2021 года по разделу "Развитие системы водоотведения и очистки ливневых сточных вод на территории города Кемерово".

2. Заказчик: администрация города Кемерово.

3. Разработчик инвестиционной программы: муниципальное автономное учреждение "Кемеровские автодороги".

4. Цель реализации инвестиционной программы: качественное и доступное обеспечение потребителей услугами по отводу ливневых сточных вод с территории города Кемерово, транспортировка до мест выпуска, очистка и сброс стоков в водные объекты в соответствии с требованиями действующих государственных нормативов и стандартов.

5. Задачи реализации инвестиционной программы:

5.1. Строительство и модернизация сетей ливневой канализации в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в городе.

5.2. Повышение качества услуг по отведению ливневых сточных вод с территории города.

5.3. Улучшение экологической ситуации на территории города.

5.4. Увеличение срока службы дорожного покрытия.

5.5. Устранение дефицита мощности по отведению ливневых стоков с территории города Кемерово.

6. Перечень мероприятий инвестиционной программы муниципального автономного учреждения "Кемеровские автодороги" по развитию системы водоотведения и очистки ливневых сточных вод на территории города Кемерово на период с 2011 по 2015 годы и сроки их реализации

N п/п	Наименование мероприятия/ местонахождение объекта	Цель реализации мероприятий	Ед. изм.	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Центральный район	Обеспечение отведения ливневых стоков от микрорайонов комплексной застройки N 15 "А", 12/1, 7 "Б" Центрального района; N 11, 12, 13 Рудничного района
	Микрорайон N 15 "А"
1	Проектирование и строительство ливневой канализации вдоль детской железной дороги от существующего коллектора по пр. Ленинградскому до микрорайона N 15 "А"		п. м	1500				750	750
2	Строительство ливневой канализации в составе проекта "Строительство автодороги по пр. Московскому от ул. Терешковой до бульв. Строителей"		п. м	158				158
	Микрорайон N 12/1
3	Строительство ливневой канализации вдоль ул. Гагарина и ул. Соборной		п. м	740		370	370
	Микрорайон N 7 "Б"
4	Строительство искусственных сооружений и трассы коллектора в составе проекта "Строительство дороги-дублера от перехода тепломагистрали до сопряжения с ул. Терешковой"		п. м	2 850	950	950	950
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рудничный район
	Микрорайон N 11
5	Строительство ливневой канализации в составе проекта "Строительство магистральных улиц квартала 11 в Рудничном районе. Ул. Мамонтова от ул. Авроры до пр. Шахтеров"		п. м	196	196
6	Строительство ливневой канализации вдоль ул. Авроры от ул. Мамонтова до 2-го пер. Авроры в составе проекта "Строительство магистральных улиц квартала 11"		п. м	688	344	344
	Микрорайон N 12
7	Строительство ливневой канализации вдоль пр. Шахтеров от ул. Мамонтова до ул. Ракитянского в составе проекта "Строительство магистральных улиц 12 микрорайона"		п. м	835	417	418
8	Устройство дождеприемных и смотровых колодцев с присоединением к проектируемой ливневой канализации в составе проекта "Строительство магистральных улиц 12 микрорайона. Ул. Мамонтова от пр. Шахтеров до ул. N 10"		п. м	240	240
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Устройство дождеприемных колодцев с присоединением к проектируемой ливневой канализации в составе проекта "Строительство магистральных улиц 12 микрорайона. ул. N 10 от ул. Мамонтова до 2-го пер. Авроры"		п. м	77	77
10	Устройство дождеприемных колодцев вдоль 2-го пер. Авроры от пр. Шахтеров до ул. N 10 с присоединением к существующей ливневой канализации в составе проекта "Строительство магистральных улиц 12 микрорайона"		п. м	190	190
11	Строительство ливневой канализации в составе проекта "Строительство ул. Мамонтова в 12 квартале от ул. N 10 в сторону Мусульманского кладбища"		п. м	768				768
	Микрорайон N 13
12	Строительство ливневой канализации в составе проекта "Строительство ул. Осиновская от пр. Шахтеров до ул. N 10"		п. м	455					455
13	Устройство ливневой канализации с присоединением к существующей в составе проекта "Строительство ул. N 10 от 2-го пер. Авроры до ул. Осиновская"		п. м	690					690

7. Обоснование необходимости сооружения каждого объекта и параметры их экономической эффективности, в том числе период возврата инвестиций, доходность

N п/п	Наименование мероприятия/местонахождение объекта	Обоснование необходимости сооружения объекта	Проектная стоимость объекта (прогнозная, при отсутствии утвержденной проектной документации), млн. руб.	Источники финансирования сооружения каждого объекта, млн. руб.	Параметры экономической эффективности каждого объекта
					период возврата инвестиций, лет	Доходность, %
1	2	3	4	5	6	7
	Центральный район	Устранение дефицита мощности по отведению ливневых стоков с территории города, улучшение экологической ситуации на территории города.		Плата за подключение к системе ливневой канализации
	Микрорайон N 15 "А"
1	Проектирование и строительство ливневой канализации вдоль детской железной дороги от существующего коллектора по пр. Ленинградскому до микрорайона N 15 "А"		76,60		- *	9,8
2	Строительство ливневой канализации в составе проекта "Строительство автодороги по пр. Московского от ул. Терешковой до бульв. Строителей"		10,14 (проект шифр 2008-08-088-А Д)		- *	9,8
	Микрорайон N 12/1
3	Строительство ливневой канализации вдоль ул. Гагарина и ул. Соборной		23,8 (проект шифр МК 199 НК)		- *	9,8
1	2	3	4	5	6	7
	Микрорайон N 7 "Б"			Плата за подключение к системе ливневой канализации
4	Строительство искусственных сооружений и трассы коллектора в составе проекта "Строительство дороги-дублера от перехода тепломагистрали до сопряжения с ул. Терешковой"		197,97 (проект шифр 2008-11-091-А Д)		- *	9,8
	Рудничный район
	Микрорайон N 11
5	Строительство ливневой канализации в составе проекта "Строительство магистральных улиц квартала 11 в Рудничном районе. Ул. Мамонтова от ул. Авроры до пр. Шахтеров"		3,94 (проект шифр 2006-29-070-1 -АД)		- *	9,8
6	Строительство ливневой канализации вдоль ул. Авроры от ул. Мамонтова до 2-го пер. Авроры в составе проекта "Строительство магистральных улиц квартала 11"		16,42 (проект шифр 2006-29-070-2 -АД)		- *	9,8
	Микрорайон N 12
7	Строительство ливневой канализации вдоль пр. Шахтеров от ул. Мамонтова до ул. Ракитянского в составе проекта "Строительство магистральных улиц 12 микрорайона"		17,79 ( проект шифр 2006-30-071-1 )		- *	9,8
1	2	3	4	5	6	7
8	Устройство дождеприемных и смотровых колодцев с присоединением к проектируемой ливневой канализации в составе проекта "Строительство магистральных улиц 12 микрорайона. Ул. Мамонтова от пр. Шахтеров до ул. N 10"		4,66 (проект шифр 2006-30-071-2 )		- *	9,8
9	Устройство дождеприемных колодцев с присоединением к проектируемой ливневой канализации в составе проекта "Строительство магистральных улиц 12 микрорайона. Ул. N 10 от ул. Мамонтова до 2-го пер. Авроры"		0,85 (проект шифр 2006-30-071-3 )	Плата за подключение к системе ливневой канализации	- *	9,8
10	Устройство дождеприемных колодцев вдоль 2-го пер. Авроры от пр. Шахтеров до ул. N 10 с присоединением к существующей ливневой канализации в составе проекта "Строительство магистральных улиц 12 микрорайона"		2,03 ( проект шифр 2006-30-071-4 )		- *	9,8
11	Строительство ливневой канализации в составе проекта "Строительство ул. Мамонтова в 12 квартале от ул. N 10 в сторону Мусульманского кладбища"		63,41 (проект шифр 0334-1-АД)		- *	9,8
1	2	3	4	5	6	7
	Микрорайон N 13
12	Строительство ливневой канализации в составе проекта "Строительство ул. Осиновская от пр. Шахтеров до ул. N 10"		15,66 (проект шифр 2008-09-089-А Д)		- *	9,8
13	Устройство ливневой канализации с присоединением к существующей в составе проекта "Строительство ул. N 10 от 2-го пер. Авроры до ул. Осиновская"		26,71 (проект шифр 2008-10-090-А Д)		- *	9,8

* Муниципальное имущество - ливневая канализация закреплена за МАУ "Кемеровские автодороги" на праве оперативного управления. Амортизация на ливневую канализацию не начисляется. Возврат инвестиций не планируется.

8. Оценка финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы МАУ "Кемеровские автодороги" по развитию системы водоотведения и очистки ливневых сточных вод на территории города Кемерово на период с 2011 по 2015 годы и источников финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.		Объем	СМР в ценах 2000 года, млн. руб.	Финансовая потребность, млн. руб.	Реализация мероприятий по годам, млн. руб.
							2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство сетей ливневой канализации в городе Кемерово (включая разработку проектной документации), в т.ч.:
Центральный район
Микрорайон N 15 "А"
1	Проектирование и строительство ливневой канализации вдоль детской железной дороги от существующего коллектора по пр. Ленинградскому до микрорайона N 15 "А"	п. м		1500	8,67	76,6				36,6	39,9
2	Строительство ливневой канализации в составе проекта "Строительство автодороги по пр. Московскому от ул. Терешковой до бульв. Строителей"	п. м		158	1,2	10,1				10,1
Микрорайон N 12/1
3	Строительство ливневой канализации вдоль ул. Гагарина и ул. Соборной	п. м		740	3,2	23,8		11,3	12,4
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	Строительство искусственных сооружений и трассы коллектора в составе проекта "Строительство дороги-дублера от перехода тепломагистрали до сопряжения с ул. Терешковой"	п. м		2850	27,7	197,9	60,6	65,7	71,6
Рудничный район
Микрорайон N11
5	Строительство ливневой канализации в составе проекта "Строительство магистральных улиц квартала 11 в Рудничном районе. Ул. Мамонтова от ул. Авроры до пр. Шахтеров"	п. м		196	0,6	3,9	3,9
6	Строительство ливневой канализации вдоль ул. Авроры от ул. Мамонтова до 2-го пер. Авроры в составе проекта "Строительство магистральных улиц квартала 11"	п. м		688	2,4	16,4	7,8	8,5
Микрорайон N12
7	Строительство ливневой канализации вдоль пр. Шахтеров от ул. Мамонтова до ул. Ракитянского в составе проекта "Строительство магистральных улиц 12 микрорайона"		п. м	835	2,6	17,7	8,5	9,2
8	Устройство дождеприемных и смотровых колодцев с присоединением к проектируемой ливневой канализации в составе проекта "Строительство магистральных улиц 12 микрорайона. Ул. Мамонтова от пр. Шахтеров до ул. N 10"		п. м	240	0,71	4,6	4,6
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Устройство дождеприемных колодцев с присоединением к проектируемой ливневой канализации в составе проекта "Строительство магистральных улиц 12 микрорайона. Ул. N 10 от ул. Мамонтова до 2-го пер. Авроры"		п. м	77	0,13	0,8	0,8
10	Устройство дождеприемных колодцев вдоль 2-го пер. Авроры от пр. Шахтеров до ул. N 10 с присоединением к существующей ливневой канализации в составе проекта "Строительство магистральных улиц 12 микрорайона"		п. м	190	0,31	2,0	2,0
11	Строительство ливневой канализации в составе проекта "Строительство ул. Мамонтова в 12 квартале от ул. N 10 в сторону Мусульманского кладбища"		п. м	768	7,5	63,4				63,4
Микрорайон N 13
12	Строительство ливневой канализации в составе проекта "Строительство ул. Осиновская от пр. Шахтеров до ул. N 10"	п. м		455	1,7	15,6					15,6
13	Устройство ливневой канализации с присоединением к существующей в составе проекта "Строительство ул. N 10 от 2-го пер. Авроры до ул. Осиновская"	п. м		690	2,9	26,7					26,7
Всего инвестиций за период, в том числе:				9 387,0	59,62	460,00	88,50	94,92	84,0	110	82,3
Собственные средства, из них:
Прибыль, направленная на инвестиции
Амортизация
Прочие собственные источники (плата за подключение к системе ливневой канализации)						460,00	88,50	94,92	84,0	110	82,3
Привлеченные средства
Заемные средства кредитных организаций
Бюджетные средства, из них:
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта Российской Федерации
Бюджет муниципального образования
Средства внебюджетных фондов
Прочие средства

9. Ожидаемые результаты:

9.1. Обеспечение отведения ливневых стоков от микрорайонов комплексной застройки N 15"А", 12/1, 7"Б" Центрального района, N 11, 12, 13 Рудничного района.

9.2. Улучшение качества содержания дорог с твердым покрытием.

9.3. Приведение системы водоотведения поверхностных сточных вод в соответствие с санитарным и экологическим законодательством.

Председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов

А.Г. Любимов