Приложение

Приложение

к постановлению Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 14 октября 2009 г. N 410

"Долгосрочная целевая программа
"Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения
Кемеровской области" на 2009-2012 годы
(утв. постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20 октября 2008 г. N 451)

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Реконструкция и строительство
автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Кемеровской области" на 2009-2012 годы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области" на 2009-2012 годы (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы	Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 N 122-рг "О разработке долгосрочной целевой программы "Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области" на 2009- 2012 годы" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области от 12.10.2009 N 171-рг)
Государственный заказчик Программы	Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) А.Н. Наумов
Основные разработчики Программы	Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
Цель Программы	Дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области в соответствии с потребностями экономики и населения области
Задачи Программы	Повышение технического уровня наиболее перегруженных участков автомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов.   Создание новых автодорожных направлений, обеспечивающих внутриобластные и межрегиональные связи по кратчайшим маршрутам.  Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием с автомобильными дорогами общего пользования
Срок реализации Программы	2009-2012 годы
Основные исполнители Программы	Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, государственное учреждение Кемеровской области "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса"
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования составляет 2 038,358 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 1 403,686 млн. рублей, 2010 год - 194,671 млн. рублей, 2011 год - 215,001 млн. рублей, 2012 год - 225,000 млн. рублей; из них: средства областного бюджета в объеме 1 328,517 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 693,845 млн. рублей, 2010 год - 194,671 млн. рублей, 2011 год - 215,001 млн. рублей, 2012 год - 225,000 млн. рублей; иные не запрещенные законодательством источники, в том числе: средства федерального бюджета в объеме 709,841 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 709,841 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Ввод в эксплуатацию 29,119 км автомобильных дорог и 230,42 п.м искусственных сооружений, что обеспечит создание постоянной транспортной связи со Спортивно-туристическим комплексом "Шерегеш", городом-спутником "Лесная поляна" и сельским населенным пунктом Малиновка
Организация контроля за выполнением Программы	Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития Кемеровской области.

Формирование современной сети автомобильных дорог общего пользования является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения Кемеровской области и определено как одна из приоритетных задач Программы социального и экономического развития Кемеровской области.

В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения еще не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня, так как имеет недостаточную плотность дорог, 162 сельских населенных пункта не имеют связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования, техническое состояние значительной части автомобильных дорог по своим параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности движения. Развитие социально-экономических связей с соседними регионами обуславливает создание новых автодорожных коридоров, а реализация в Кемеровской области социальных проектов требует обеспечения их транспортной доступности.

Создание современной сети автомобильных дорог общего пользования, адекватной потребностям пользователей и экономики, требует вложения значительных средств в реконструкцию существующих автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, и строительство автомобильных дорог на новых направлениях, необходимых для внутриобластных и межрегиональных связей.

С учетом финансовых возможностей и приоритетности задач экономического и социального развития Кемеровской области развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области осуществляется последовательно по основным направлениям.

Основные направления развития сети автомобильных дорог общего пользования Кемеровской области определены федеральными целевыми программами "Модернизация транспортной системы России (2002-2009 годы)", "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" и программой развития сети автомобильных дорог общего пользования Кемеровской области до 2010 года.

Для реализации в Кемеровской области мероприятий указанных программ в период 2009-2012 годов разработана долгосрочная целевая программа "Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области" на 2009-2012 годы, которая обеспечит концентрацию бюджетных ассигнований на финансировании первоочередных мероприятий и выполнение их в нормативные сроки.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области в соответствии с потребностями экономики и населения области.

Достижение указанной цели в среднесрочный период обеспечивается решением следующих задач:

повышение технического уровня наиболее перегруженных участков автомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов;

создание новых автодорожных направлений, обеспечивающих внутриобластные и межрегиональные связи по кратчайшим маршрутам;

обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием с автомобильными дорогами общего пользования.

3. Система программных мероприятий

Решение поставленных задач осуществляется путем реализации программных мероприятий, которые приведены в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 038,358 млн. рублей, в том числе по годам:

2009 год - 1 403,686 млн. рублей,

2010 год - 194,671 млн. рублей,

2011 год - 215,001 млн. рублей,

2012 год - 225,000 млн. рублей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 1 328,517 млн. рублей, в том числе по годам:

2009 год - 693,845 млн. рублей,

2010 год - 194,671 млн. рублей,

2011 год - 215,001 млн. рублей,

2012 год - 225,000 млн. рублей.

Кроме этого к финансированию Программы привлекаются иные не запрещенные законодательством источники, в том числе средства федерального бюджета в объеме 709,841 млн. рублей, в том числе по годам:

2009 год - 709,841 млн. рублей.

После принятия Правительством Российской Федерации решения о предоставлении в 2010-2012 годах бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемые в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", объем финансирования Программы в 2010-2012 годах будет увеличен на сумму распределенных бюджету Кемеровской области субсидий из федерального бюджета.

Объем финансирования по программным мероприятиям Программы из областного и федерального бюджетов подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит закончить и ввести в эксплуатацию 29,119 км автомобильных дорог и 230,42 п.м искусственных сооружений, продолжить работы на переходящих объектах и начать работы на вновь начинаемых объектах, что обеспечит очередной шаг в развитии существующей сети автомобильных дорог, а именно:

повышение технического уровня и пропускной способности наиболее загруженных участков автомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов;

создание новых автодорожных направлений для обеспечения транспортной связью социальных объектов области (Спортивно-туристический комплекс "Шерегеш", город-спутник "Лесная поляна");

обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием с автомобильными дорогами общего пользования.

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области и государственный заказчик Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по формам согласно приложению N 4 и приложению N 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 сентября 2008 г. N 415.

Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

1) отчет о результатах реализации Программы;

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности реализации Программы;

3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 сентября 2008 г. N 415.

Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.

7. Программные мероприятия

N п/п	Наименование программных мероприятий	Плановый период	Объем финансирования (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)																	Исполнитель программного мероприятия		Ожидаемый результат
			всего		в том числе
					областной бюджет, всего		из него						иные не запрещенные законодательством источники
							на безвозвратной основе		бюджетные кредиты		субсидии бюджетам муниципальных образований		федеральный бюджет		местный бюджет		внебюджетные источники
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10			11		12		13
	Всего по Программе	2009 - 2012 годы	2038,358		1328,517		1328,517						709,841									Ввод 29,119 км, 230,42 п.м
		2009 год	1403,686		693,845		693,845						709,841
		2010 год	194,671		194,671		194,671															12,627 км, 211,92 п.м
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10			11		12		13
		2011 год	215,001		215,001		215,001															16,492 км, 18,5 п.м
		2012 год	225,000		225,000		225,000
	в том числе:
1.	Строительство автомобильной дороги Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий-Кемерово км 295-км 323,5 в Кемеровской области	2009 - 2012 годы	799,248		622,035		622,035						177,213							ГП Кемеровской области "Автодор"		Ввод в 2014 году 24,599 км, 506,87 п.м
		2009 год	549,213		372,000		372,000						177,213
		2010 год	-		-								-
		2011 год	106,035		106,035		106,035
		2012 год	144,000		144,000		144,000
2.	Строительство автомобильной дороги ул.Терешковой - город-спутник "Лесная поляна"	2009-2010 годы	686,106		269,606		269,606						416,500							ОАО "Кемерово-спецстрой"		Ввод в 2010 году 5,53 км, 162,62 п.м
		2009 год	595,000		178,500		178,500						416,500
		2010 год	91,106		91,106		91,106
3.	Строительство автомобильной дороги Киселевск-Малиновка-Михайловка в Прокопьевском районе Кемеровской области	2009-2010 годы	57,029		37,339		37,339						19,690							ООО "Лель"		Ввод в 2010 году 7,097 км, 49,3 п.м
		2009 год	44,690		25,000		25,000						19,690
		2010 год	12,339		12,339		12,339
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10			11		12	13
4.	Строительство автомобильной дороги "Кемерово-Елыкаево-Старочервово" - с.Андреевка	2009 год		4,945		4,945		4,945													ОАО "Кемерово-спецстрой"	Обеспечение подъезда к кварталу N1 города-спутника "Лесная поляна"
5.	Строительство автомобильной дороги Чугунаш - Спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" в Кемеровской области	2009 - 2011 годы		286,960		190,522		190,522						96,438							ОАО "Таштагольское ДРСУ"	Ввод в 2011 году 16,492 км, 18,5 п.м
		2009 год		196,438		100,000		100,000						96,438
		2010 год		46,556		46,556		46,556
		2011 год		43,966		43,966		43,966
6.	Разработка проектно-сметной документации	2009 - 2012 годы		133,070		133,070		133,070													ГП Кемеровской области "Кузбассдорфондпроект", ООО "Сибдорпроект", ГУП "Сибпромтранспроект"	Обеспечение проектной документацией объектов будущих лет
		2009 год		13,400		13,400		13,400
		2010 год		44,670		44,670		44,670
		2011 год		45,000		45,000		45,000
		2012 год		30,000		30,000		30,000
7.	Строительство мостового перехода через р.Черемза на автомобильной дороге Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск, км 177+445	2011-2012 годы		65,000		65,000		65,000
		2011 год		20,000		20,000		20,000
		2012 год		45,000		45,000		45,000
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10			11		12	13
8.	Строительство автомобильной дороги Октябрьский-Каленово	2012 год		6,000		6,000		6,000													Лицо, определяемое по результатам размещения государственного заказа	Ввод в 2015 году 8,153 км

Приложение

к долгосрочной целевой программе

"Реконструкция и строительство

автомобильных дорог общего

пользования регионального

или межмуниципального значения

Кемеровской области"

на 2009-2012 годы

Целевые индикаторы Программы

N п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения	Наименование показателя	Единица измерения	Исходные показатели базового года	Значение целевого индикатора Программы
						2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области в соответствии с потребностями экономики и населения области
1. Задача: повышение технического уровня наиболее перегруженных участков автомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов
1.1.	Строительство автомобильной дороги Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий-Кемерово км 295-км 323,5 в Кемеровской области	2009 - 2012 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Строительство мостового перехода через р.Черемза на автомобильной дороге Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск, км 177+445	2011 - 2012 годы	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых будут устранены ограничения по пропускной способности	км	0,379
1.3.	Разработка проектно-сметной документации	2009 - 2012 годы
2. Задача: создание новых автодорожных направлений, обеспечивающих внутриобластные и межрегиональные связи по кратчайшим маршрутам
2.1.	Строительство автомобильной дороги Чугунаш - Спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" в Кемеровской области	2009 - 2011 годы	Обеспечение транспортной доступности социальных объектов	единиц	-		1	1
2.2.	Строительство автомобильной дороги ул.Терешковой - город-спутник "Лесная поляна"	2009 - 2010 годы
2.3.	Строительство автомобильной дороги "Кемерово-Елыкаево-Старочервово" - с.Андреевка	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Задача: обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием с автомобильными дорогами общего пользования
3.1.	Строительство автомобильной дороги Киселевск-Малиновка-Михайловка в Прокопьевском районе Кемеровской области	2009 - 2010 годы	Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием	единиц	-		1
3.2.	Строительство автомобильной дороги Октябрьский-Каленово	2012 год
Всего по Программе
			Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета	руб.	2,12	1,02	-	-	-
			Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям	% от общей протяженности автомобильных дорог	10,03	10,03	10,01	9,99	9,99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием на 1000 кв.км территории области	км	69,74	69,74	69,87	70,04	70,04

".