Приложение

Приложение

к постановлению Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 23 декабря 2011 г. N 602

Долгосрочная целевая программа
"Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области"
на 2008-2013 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Оптимизация развития транспорта
и связи в Кемеровской области" на 2008-2013 годы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008 - 2013 годы (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы	Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 11.05.2007 N 75-рг "О разработке долгосрочной целевой программы "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008 - 2013 годы" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области от 25.08.2008 N 111-рг, от 12.10.2009 N 174-рг, от 19.10.2010 N 166-рг)
Государственный заказчик Программы	Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы	Заместитель Губернатора Кемеровской области С.Н. Кузнецов
Основные разработчики Программы	Департамент транспорта и связи Кемеровской области
Цели Программы	Удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения. Развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области. Внедрение системы ГЛОНАСС на пассажирском транспорте области. Организация на территории Кемеровской области с помощью спутниковой мультисервисной сети: охвата 80 процентов населения Кемеровской области региональным телерадиовещанием и централизованным оповещением о ЧС; сбора информации с сейсмоопасных территорий; руководства работами по ликвидации ЧС из областного пункта управления ГО и ЧС; подключения к сети Интернет локальных вычислительных сетей отдаленных сельских поселений, учреждений здравоохранения
Задачи Программы	Развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, улучшение технического состояния пассажирского транспорта, внедрение системы ГЛОНАСС на пассажирском транспорте области. Создание и развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области: сети регионального телерадиовещания с организацией централизованного оповещения населения о ЧС; сети обмена оперативной видеоинформацией пункта управления ГО и ЧС с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС; доступа к услугам сети Интернет и телефонной связи администраций отдаленных сельских поселений, учреждений здравоохранения
Срок реализации Программы	2008 - 2013 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)	1. Подпрограмма "Транспорт". 2. Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области"
Основные исполнители Программы	Департамент транспорта и связи Кемеровской области
Объемы и источники финансирования Программы	Всего средств - 2452,4910 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 1046,475 млн. рублей; в 2009 году - 145,8110 млн. рублей; в 2010 году - 192,5034 млн. рублей; в 2011 году - 977,7016 млн. рублей; в 2012 году - 45,0 млн. рублей; в 2013 году - 45,0 млн. рублей; из них средств областного бюджета - 1270,2310 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 689,915 млн. рублей; в 2009 году - 47,311 млн. рублей; в 2010 году - 156,3034 млн. рублей; в 2011 году - 300,7016 млн. рублей; в 2012 году - 38,0 млн. рублей; в 2013 году - 38,0 млн. рублей; иные не запрещенные законодательством источники, в том числе: средства федерального бюджета - 709,36 млн. рублей, из них: в 2008 году - 321,36 млн. рублей; в 2009 году - 88,0 млн. рублей; в 2011 году - 300,00 млн. рублей; средства местных бюджетов - 7,7 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 5,7 млн. рублей; в 2010 году - 2 млн. рублей; внебюджетные средства - 465,2 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 29,5 млн. рублей; в 2009 году - 10,5 млн. рублей; в 2010 году - 34,2 млн. рублей; в 2011 году - 377,0 млн. рублей; в 2012 году - 7,0 млн. рублей; в 2013 году - 7,0 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Развитие маршрутной сети пассажирских перевозок населения и транспортной инфраструктуры Кемеровской области, повышение качества и культуры обслуживания пассажиров, безопасности перевозок, внедрение системы ГЛОНАСС на пассажирском транспорте. Организация спутникового приема и эфирной передачи программ регионального телерадиовещания в 14 населенных пунктах с возможностью централизованного оповещения при ЧС до 80 процентов населения Кемеровской области. Обеспечение для органов местного самоуправления 57 сельских поселений и школ передачи данных через спутниковые каналы, доступа к сети Интернет и, при необходимости, телефонной связи. Организация обмена информацией пункта управления Главного управления МЧС России по Кемеровской области с 5 передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. Обеспечение через спутниковые каналы обмена медицинской видеоинформацией отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с ГУЗ "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр", учреждениями здравоохранения Кемеровской области и Российской Федерации
Организация контроля за выполнением Программы	Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Транспортный комплекс Кемеровской области включает в себя 37 предприятий автомобильного и городского электрического транспорта, 9 вокзалов, 17 автостанций, 8 автокасс, 3 аэропорта, 1 Новокузнецкое предприятие внутреннего водного транспорта с филиалом в г. Кемерово, сеть железнодорожных вокзалов и станций, которые обеспечивают потребности населения в совершении поездок как внутри области, так и за ее пределы.

Реализация в предыдущие годы региональных целевых программ "Транспорт" позволила обновить парк автобусов, выполняющих областной государственный и муниципальные заказы по перевозке пассажиров, на 30 процентов, также обновился парк городского электрического транспорта.

В результате плановый объем работы по перевозке пассажиров выполняется меньшим количеством автобусов: за счет повышения коэффициента использования подвижного состава (с 0,65 до 0,75); увеличения выработки на 1 автобус в машино-часах (с 1,1 до 1,5 тыс. машино-часов), в пассажирах (с 89,0 до 94,0 тыс. пассажиров); повышения регулярности перевозок (с 95 до 98 процентов). Возросли качество и культура обслуживания пассажиров.

Тем не менее для стабильной и безопасной работы пассажирского транспорта Кемеровской области, повышения качества и культуры обслуживания населения, безопасности функционирования транспортного комплекса необходимо дальнейшее создание оптимальной структуры парка автобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного и достаточного обновления подвижного состава, решение вопросов развития объектов транспортной инфраструктуры и маршрутной сети.

Программой предусматривается обновление автобусов, троллейбусов и трамваев различных марок, класса и вместимости для выполнения областного государственного и муниципальных заказов на перевозку населения.

Также за счет средств Программы планируется приобрести автобусы для школ, муниципальных образований области, а также муниципальных и государственных предприятий, не выполняющих государственный и муниципальный заказы на перевозку пассажиров.

За время реализации Программы планируется заасфальтировать площадь у автостанции в пгт Промышленная, отремонтировать 5 автовокзалов, котельную в Междуреченском ГПАТП Кемеровской области, построить автостанцию в пгт Тисуль, приобрести котлы для котельных Юргинского ГПАТП Кемеровской области, Тайгинского ГПАТП Кемеровской области, Прокопьевской автоколонны, внедрить на пассажирском транспорте инновационные технологии, такие как ГЛОНАСС.

Для обеспечения безопасности полетов авиационным транспортом, повышения технической оснащенности аэропортов, культуры обслуживания авиапассажиров, увеличения пропускной способности Программа предусматривает проведение реконструкции перрона и магистральной рулежной дорожки в аэропорту города Кемерово, строительство части

ограждения в аэропорту города Новокузнецка, приобретение досмотровой техники, спецтранспорта, проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений аэропортов.

Для ряда населенных пунктов Кемеровской области: п. Березовка, д. Ивановка, д. Змеинка (Крапивинский район) - водное сообщение является единственным из-за отсутствия автомобильных дорог.

Перевозка пассажиров водным транспортом в Кемеровском и Крапивинском районах по маршруту Кемерово - Змеинка осуществляется пассажирским теплоходом "Заря", находящимся в эксплуатации более 30 лет. Теплоход исчерпал технический ресурс и устарел не только физически, но и морально, поэтому в 2008 году необходимо по Программе приобрести современный комфортабельный катер КС-110 на 30 мест.

Несмотря на бурное развитие в Кемеровской области информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), установку в отдаленных населенных пунктах универсальных таксофонов и пунктов коллективного доступа к сети Интернет, диспропорция в уровне обеспечения услугами электросвязи городского и сельского населения продолжает расти. Операторы электросвязи стремятся работать главным образом в крупных городах с высокой плотностью населения, где гарантируется получение высоких доходов. Из-за нерентабельности предоставления информационных услуг и нестабильной работы универсальных таксофонов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах их жители зачастую не имеют возможности своевременно вызвать службу экстренной помощи, не говоря уже о пользовании информационными ресурсами сети Интернет.

Анализ состояния электросвязи в Кемеровской области на 1 июля 2011 г. позволяет сделать следующие выводы:

органы местного самоуправления отдаленных сельских поселений не могут в полной мере осуществлять свои функции по причине отсутствия в административных центрах телекоммуникаций необходимой мощности;

для эффективного управления аварийными работами на объектах или территориях, не имеющих наземных инфокоммуникаций, передачи видеоинформации с мест нахождения передвижных пунктов управления поисково-спасательных отрядов, осуществления централизованного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях необходима организация спутниковых высокоскоростных каналов;

в целях повышения уровня медицинского обслуживания населения Кемеровской области необходимо предоставить отдаленным государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения возможность использовать спутниковую сеть для обмена медицинской видеоинформацией с центрами ее обработки в медицинских центрах г. Кемерово и других городах Кемеровской области и Российской Федерации.

Для последовательного развития в Кемеровской области транспортного комплекса и информационно-телекоммуникационных технологий необходим программно-целевой подход.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения;

развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области;

внедрение системы ГЛОНАСС на пассажирском транспорте области.

Организация на территории Кемеровской области с помощью спутниковой мультисервисной сети:

охвата 80 процентов населения Кемеровской области региональным телерадиовещанием и централизованным оповещением о чрезвычайных ситуациях;

сбора информации с сейсмоопасных территорий;

руководства работами по ликвидации ЧС из областного пункта управления ГО и ЧС;

подключения к сети Интернет локальных вычислительных сетей отдаленных сельских поселений, учреждений здравоохранения.

Задачи Программы:

развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, улучшение технического состояния пассажирского транспорта, внедрение системы ГЛОНАСС на пассажирском транспорте области;

создание и развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области:

сети регионального телерадиовещания с организацией централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

сети обмена оперативной видеоинформацией пункта управления ГО и ЧС с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС;

доступа к услугам сети Интернет и телефонной связи администраций отдаленных сельских поселений, учреждений здравоохранения.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач и достижение поставленных целей Программы.

Программа состоит из следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма "Транспорт".

2. Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области".

Подпрограмма "Транспорт" направлена на решение вопросов развития маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, улучшение технического состояния пассажирского транспорта, внедрение системы ГЛОНАСС на пассажирском транспорте Кемеровской области.

Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области" направлена на решение вопросов:

организации спутникового приема и эфирной передачи программ регионального телерадиовещания в 14 населенных пунктах с возможностью централизованного оповещения при ЧС до 80 процентов населения Кемеровской области;

обеспечения для органов местного самоуправления 57 сельских поселений и школ передачи данных через спутниковые каналы, доступа к сети Интернет и, при необходимости, телефонной связи;

организации обмена информацией пункта управления Главного управления МЧС России по Кемеровской области с 5 передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;

обеспечения через спутниковые каналы обмена медицинской видеоинформацией учреждений здравоохранения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с ГУЗ "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр", учреждениями здравоохранения Кемеровской области и Российской Федерации.

Перечень конкретных мероприятий каждой подпрограммы приведен в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2452,4910 млн. рублей, в том числе:

в 2008 году - 1046,475 млн. рублей;

в 2009 году - 145,811 млн. рублей;

в 2010 году - 192,5034 млн. рублей;

в 2011 году - 977,7016 млн. рублей;

в 2012 году - 45,0 млн. рублей;

в 2013 году - 45,0 млн. рублей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 1270,2310 млн. рублей, в том числе:

в 2008 году - 689,915 млн. рублей;

в 2009 году - 47,311 млн. рублей;

в 2010 году - 156,3034 млн. рублей;

в 2011 году - 300,7016 млн. рублей;

в 2012 году - 38,0 млн. рублей;

в 2013 году - 38,0 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники

финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета - 709,36 млн. рублей, из них:

2008 год - 321,36 млн. рублей;

2009 год - 88,0 млн. рублей;

2011 год - 300,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов - 7,7 млн. рублей, из них:

2008 год - 5,7 млн. рублей;

2010 год - 2,0 млн. рублей;

внебюджетные средства - 465,2 млн. рублей, из них:

2008 год - 29,5 млн. рублей;

2009 год - 10,5 млн. рублей;

2010 год - 34,2 млн. рублей;

2011 год - 377,0 млн. рублей;

2012 год - 7,0 млн. рублей;

2013 год - 7,0 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Эффект от реализации Программы:

реализация подпрограммы "Транспорт" позволит развить маршрутную сеть пассажирских перевозок населения и транспортную инфраструктуру Кемеровской области, повысить качество и культуру обслуживания пассажиров, безопасность перевозок, внедрить систему ГЛОНАСС на пассажирском транспорте;

реализация подпрограммы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области" позволит:

организовать спутниковый прием и эфирную передачу программ регионального телерадиовещания в 14 населенных пунктах с возможностью централизованного оповещения при ЧС до 80 процентов населения Кемеровской области;

обеспечить для органов местного самоуправления 57 сельских поселений и школ передачу данных через спутниковые каналы, доступ к сети Интернет и, при необходимости, телефонную связь;

организовать обмен информацией пункта управления Главного управления МЧС России по Кемеровской области с 5 передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

обеспечить через спутниковые каналы обмена медицинской видеоинформацией отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с ГУЗ "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр", учреждениями здравоохранения Кемеровской области и Российской Федерации.

Индикаторы эффективности реализации Программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении к Программе.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.

6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложениям N 4 и 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 (далее - Порядок).

6.4. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению N 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности реализации Программы;

3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415.

6.5. Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.

7. Программные мероприятия

N п/п	Наименование мероприятий	Плановый период	Объем финансирования (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)								Исполнитель программного мероприятия	Ожидаемый результат
			всего	в том числе
				областной бюджет, всего	из него			иные не запрещенные законодательством источники
					на безвозвратной основе	бюджетные кредиты	субсидии бюджетам муниципальных образований	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего по Программе, в том числе	2008 - 2013 годы	2452,4910	1270,2310	1270,2310			709,36	7,7	465,2
		2008 год	1046,4750	689,9150	689,9150			321,36	5,7	29,5
		2009 год	145,8110	47,3110	47,3110			88,00		10,5
		2010 год	192,5034	156,3034	156,3034			0,00	2,0	34,2
		2011 год	977,7016	300,7016	300,7016			300,00		377,0
		2012 год	45,0000	38,0000	38,0000					7,0
		2013 год	45,0000	38,0000	38,0000					7,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма "Транспорт", всего	2008 - 2013 годы	2419,6304	1237,3704	1237,3704			709,36	7,7	465,20
		2008 год	1046,4750	689,9150	689,9150			321,36	5,7	29,5
		2009 год	145,8110	47,3110	47,3110			88,0		10,5
		2010 год	188,2634	152,0634	152,0634				2,0	34,2
		2011 год	963,5490	286,5490	286,5490			300,0		377,00
		2012 год	30,5320	23,5320	23,5320					7,0
		2013 год	45,0000	38,0000	38,0000					7,0
1.1	Развитие автомобильного и городского электрического транспорта	2008 - 2013 годы	1513,6650	1112,9650	1112,9650				7,7	393,00	Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством
		2008 год	630,3900	602,6900	602,6900				5,7	22,0
		2009 год	43,2960	43,2960	43,2960
		2010 год	140,5780	137,5780	137,5780				2,0	1,0
		2011 год	643,8690	273,869	273,869					370,0
		2012 год	17,5320	17,532	17,532
		2013 год	38,0000	38,0000	38,0000
1.1.1	Приобретение автобусов, трамваев, троллейбусов для предприятий пассажирского транспорта, выполняющих государственный и муниципальный заказы на перевозку пассажиров	2008 - 2013 годы	1446,223	1070,523	1070,523				5,7	370,00		Улучшение качества обслуживания населения при перевозках
		2008 год	588,4050	582,7050	582,7050				5,7
		2009 год	28,2000	28,2000	28,2000
		2010 год	132,2600	132,2600	132,2600
		2011 год	641,826	271,826	271,826					370,0
		2012 год	17,532	17,532	17,532
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2	Реконструкция Мариинской автостанции, капитальный ремонт автостанций в пгт Крапивинский, г. Березовском, Новокузнецкого и Юргинского автовокзалов, строительство автостанции в пгт Тисуль, асфальтирование площадки автостанции в пгт Промышленная, приобретение водогрейных котлов, трубы и электронасосов для Междуреченского, Прокопьевского, Юргинского, Тайгинского ГПАТП Кемеровской области, осуществление технического надзора за строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией	2008- 2012 годы	67,4420	42,4420	42,4420				2,0	23,0		Улучшение качества обслуживания населения при перевозках
		2008 год	41,9850	19,9850	19,9850					22,0
		2009 год	15,0960	15,0960	15,0960
		2010 год	8,3180	5,3180	5,3180				2,0	1,0
		2011 год	2,0430	2,0430	2,0430
		2012 год	0,0000	0,0000	0,0000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	Приобретение автобусов для муниципальных и государственных предприятий, не выполняющих государственный и муниципальный заказы на перевозку пассажиров	2008- 2013 годы	100,4494	100,4494	100,4494						Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством	Приобретено 8 автобусов для муниципальных и государственных предприятий, 75 школьных автобусов ПАЗ, КАВЗ 10 школьных микроавтобусов "Газель"
		2008 год	81,2690	81,2690	81,2690
		2009 год	4,0150	4,0150	4,0150
		2010 год	10,4854	10,4854	10,4854
		2011 год	4,6800	4,6800	4,6800
		2012 год	0,0000	0,0000	0,0000
		2013 год	0,0000	0,0000	0,0000
1.3	Приобретение автобусов для прочих организаций, для монастыря с. Безруково, Новокузнецкий район	2008- 2013 годы	0,364	0,364	0,364						ЗАО "Кузбассавтогазсервис"
		2008 год	0,364	0,364	0,364
		2009 год
		2010 год
		2011 год
1.4	Развитие авиационного транспорта	2008 - 2013 годы	781,56	6,4				709,36		72,2
		2008 год	328,86					321,36		7,5
		2009 год	98,5					88,0		10,5
		2010 год	33,2							33,2
		2011 год	307,0					300,0		7,0
		2012 год	7,0							7,0
		2013 год	7,0							7,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1	Реконструкция перрона и магистральной рулежной дорожки в аэропорту города Кемерово	2008 - 2011 годы	660,5700					660,57			ООО "Международный аэропорт Кемерово"	Обеспечение безопасности полетов
		2008 год	272,5700					272,57
		2009 год	88,0000					88,0
		2010 год	0,0000
		2011 год	300,0000					300,0
1.4.2	Приобретение досмотровой техники, оборудования и спецтранспорта для аэропортов городов Кемерово, Новокузнецка	2008 - 2013 годы	54,3000							54,3	ООО "Международный аэропорт Кемерово", ООО "Аэрокузбасс"	Обеспечение безопасности полетов
		2008 год	2,5000							2,5
		2009 год	8,5000							8,5
		2010 год	28,3000							28,3
		2011 год	5,0000							5,0
		2012 год	5,0000							5,0
		2013 год	5,0000							5,0
1.4.3	Строительство, капитальный и текущий ремонт в зданиях и сооружениях аэропортов городов Кемерово, Новокузнецка, Таштагола	2008 - 2013 годы	14,9000							14,9	ООО "Международный аэропорт Кемерово", ООО "Аэрокузбасс"	Улучшение обслуживания пассажиров воздушным транспортом
		2008 год	2,0000							2,0
		2009 год	2,0000							2,0
		2010 год	4,9000							4,9
		2011 год	2,0000							2,0
		2012 год	2,0000							2,0
		2013 год	2,0							2,0
1.4.4	Реконструкция периметрального ограждения, установка светосигнального оборудования в аэропорту города Новокузнецка	2008- 2011 годы	51,7900					48,79		3,0	ООО "Аэрокузбасс"	Обеспечение безопасности полетов воздушных судов
		2008 год	51,7900					48,79		3,0
		2009 год
		2010 год
		2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5	Приобретение катера для пассажирских перевозок водным транспортом	2008- 2011 годы	5,5920	5,5920	5,5920						Департамент транспорта и связи Кемеровской области	Улучшение обслуживания населения
		2008 год	5,5920	5,5920	5,5920
1.6	Установка на пассажирском транспорте аппаратно-программного комплекса автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления и обеспечения безопасного функционирования пассажирского транспорта на основе технологий навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС	2008- 2010 годы	18,0000	18,0000	18,0000						Департамент транспорта и связи Кемеровской области	Улучшение обслуживания населения
		2010 год	4,0000	4,0000	4,0000
		2011 год	8,0000	8,0000	8,0000
		2012 год	6,0000	6,0000	6,0000
		2013 год
2	Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области", всего	2008- 2012 годы	32,8606	32,8606	32,8606
		2009 год
		2010 год	4,240	4,240	4,240
		2011 год	14,1526	14,1526	14,1526
		2012 год	14,468	14,468	14,468
		2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	Развитие системы телерадиовещания на базе спутниковой мультисервисной сети	2010- 2013 годы	16,6216	16,6216	16,6216						Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством	Ввод 14 телевизионных спутниковых передатчиков, модернизация центрального телепорта с охватом вещанием канала "СТС-Кузбасс" 80 процентов населения
		2009 год
		2010 год	4,240	4,240	4,240
		2011 год	8,6346	8,6346	8,6346
		2012 год	3,747	3,747	3,747
2.1.1	Модернизация центрального телепорта в г. Кемерово	2010 - 2011 годы	0,954	0,954	0,954
		2010 год	0,954	0,954	0,954
		2011 год
2.1.2	Создание сети спутникового приема	2011 - 2013 годы	1,586	1,586	1,586
		2011 год	0,789	0,789	0,789
		2012 год	0,797	0,797	0,797
2.1.3	Создание сети телевизионного вещания	2010 - 2013 годы	8,094	8,094	8,094
		2011 год	5,144	5,144	5,144
		2012 год	2,950	2,950	2,950
		2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.4	Модернизация сети передачи телерадиовещания	2010- 2011 годы	5,9876	5,9876	5,9876
		2010 год	3,286	3,286	3,286
		2011 год	2,706	2,706	2,706
2.2	Организация обмена информацией пункта управления Главного управления МЧС России по Кемеровской области с 5 поисково-спасательными отрядами ГО и ЧС	2010- 2013 годы	7,823	7,823	7,823						Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством	Обмен информацией областного пункта управления с 5 передвижными поисково-спасательными отрядами ГО и ЧС
		2010 год
		2011 год	3,129	3,129	3,129
		2012 год	4,694	4,694	4,694
		2013 год
2.3	Организация телефонной связи и доступа к сети Интернет администраций отдаленных сельских поселений (территорий)	2010 - 2013 годы	6,895	6,895	6,895						Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством	Обеспечение услугами сети Интернет и телефонии органов местного самоуправления 53 сельских поселений и школ
		2010 год
		2011 год	2,085	2,085	2,085
		2012 год	4,810	4,810	4,810
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4	Организация передачи медицинской видеоинформации из отдаленных учреждений здравоохранения	2008- 2013 годы	1,521	1,521	1,521						Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством	Обеспечение услугами передачи данных и телефонии отдаленных учреждений здравоохранения
		2009 год
		2010 год
		2011 год	0,304	0,304	0,304
		2012 год	1,217	1,217	1,217

Приложение

к долгосрочной целевой программе

"Оптимизация развития транспорта и

связи в Кемеровской области" на 2008-2013 годы

Целевые индикаторы Программы

N п/п	Наименование программных мероприятий		Сроки исполнения	Наименование показателя		Единица измерения	Исходные показатели базового года	2008 год		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год			2013 год
1	2		3	4		5	6	7		8	9	10	11			12
1. Цели: удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения
1.1. Задача: развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры
1.1.1	Реконструкция Мариинской автостанции, капитальный ремонт автостанций в пгт Крапивинский, г. Березовском, Новокузнецкого и Юргинского автовокзалов, асфальтирование площадки автостанции в пгт Промышленная, приобретение водогрейных котлов и электронасосов для Междуреченского, Юргинского, Тайгинского, Прокопьевского автопредприятий Кемеровской области, осуществление технического надзора за капитальным ремонтом и строительством	2008- 2013 годы		Динамика пропускной способности автовокзалов и автостанций в пассажирах		процентов к предыдущему году	103,4	98,4		94,0	100,0	100,0	100,0			100,0
1	2	3		4		5	6	7		8	9	10	11		12
1.1.2.	Реконструкция перрона и магистральной рулежной дорожки в аэропорту г. Кемерово			Динамика пропускной способности аэропортов в самолетовылетах в неделю		процентов к предыдущему году	105,4	106,3		79,2	100	100	100		100
1.1.3.	Капитальный и текущий ремонты в зданиях и сооружениях аэропортов городов Кемерово, Новокузнецка
1.1.4.	Реконструкция периметрального ограждения, установка светосигнального оборудования в аэропорту г. Новокузнецка
1	2	3		4		5	6	7		8	9	10	11		12
1.1.5.	Приобретение досмотровой техники, оборудования и спецтранспорта для аэропортов городов Кемерово, Новокузнецка
1.2. Задача: улучшение технического состояния пассажирского транспорта
	Приобретение автобусов, трамваев, троллейбусов для предприятий пассажирского транспорта, выполняющих областной государственный и муниципальный заказы на перевозку пассажиров. Приобретение катера для пассажирских перевозок водным транспортом	2008 - 2013 годы		Перевезено пассажиров, в том числе: автомобильным транспортом, городским электрическим транспортом, авиационным транспортом, внутренним водным транспортом Регулярность выполнения рейсов на маршрутах Выработка на 1 автобус		млн. чел. млн. чел. млн. чел. млн. чел. млн. чел. процентов тыс. машино-часов,	473,9 309,2 164,3 0,377 0,004 98,7 2,7	472,7 307,0 165,5 0,272 0,005 98,8 2,8		445,1 289,8 155,0 0,280 0,008 98,0 2,7	426,3 280,0 146,0 0,280 0,006 98,0 2,7	468,3 305,0 163,0 0,250 0,005 98,0 2,7	468,0 305,0 163,0 0,250 0,005 98,0 2,7				468,0 305,0 163,0 0,250 0,005 98,0 2,7
1	2	3		4		5	6	7		8	9	10	11				12
						тыс. пассажиров	183,4	188,6		185,6	185,0	185,0	185,0				185,0
1.3. Задача: обеспечение безопасного функционирования пассажирского транспорта на основе технологий навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС
	Установка на пассажирском транспорте аппаратно-программного комплекса автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления и обеспечения безопасного функционирования пассажирского транспорта на основе технологий навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС		2010- 2013 годы	Оборудование автобусов системой ГЛОНАСС Подключение автобусов, оборудованных системой ГЛОНАСС, к единому диспетчерскому центру		ед. ед.					69	149 250	150 150
2. Цель: организация на территории Кемеровской области с помощью спутниковой мультисервисной сети регионального телерадиовещания и централизованного оповещения о ЧС 80 процентов населения, сбора информации с сейсмоопасных территорий; руководства работами по ликвидации ЧС из областного пункта управления ГО и ЧС; подключения к сети Интернет локальных вычислительных сетей администраций отдаленных сельских поселений и учреждений здравоохранения
2.1. Задача: создание и развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области сети регионального телерадиовещания с организацией централизованного оповещения населения о ЧС
1	2		3	4	5		6	7		8	9	10	11				12
	Развитие системы телерадиовещания на базе спутниковой мультисервисной сети		2011- 2012 годы	1. Перевозимая спутниковая станция для организации оперативных репортажей государственного регионального телерадиовещания. 2. Журналистская телевизионная камера для организации оперативных видеорепортажей	станций комплектов		-	-	-		-	-	1 8				-
2.2. Задача: создание и развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области сети обмена оперативной видеоинформацией пункта управления ГО и ЧС с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС
	Организация обмена информацией с поисково-спасательными отрядами ГО и ЧС		2010- 2013 годы	Носимо-возимая спутниковая станция для телефонной связи и передачи оперативной информации		станций	-	-		-	-	-	5
2.3. Задача: создание и развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области доступа к услугам сети Интернет и телефонной связи администраций отдаленных сельских поселений, учреждений здравоохранения
2.3.1	Организация телефонной связи и доступа к сети Интернет администраций отдаленных сельских поселений и школ		2011- 2013 годы	Абонентская спутниковая приемо-передающая станция		станций	-	-		-	-	-	46
1	2		3	4		5	6	7		8	9	10	11	12
2.3.2	Организация передачи медицинской видеоинформации из отдаленных учреждений здравоохранения		2011- 2013 годы	Абонентская спутниковая приемо-передающая станция		станций	-	-		-	-		12
	Всего по Программе			Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета		руб.	-	0,52		2,08	0,23	2,25	0,184	0,184